2023年襄州区城市运行管理中心预算(单位)公开说明
目录:
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
襄州区城市运行管理中心的主要职能职责是:(一)承担全区城市运行智能化管理和发展规划的拟订,推进区、镇(街、区)两级城市运行管理平台建设,提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。(二)承担城市运行管理应用系统和应急处置系统的建设和运行维护。(三)承担全区城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作,数据及时汇聚到大数据中心。(四)负责组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作;承担城市运行状态监测分析和预警预判,协调应急事件联动处置和舆情管理工作,为区委、区政府提供决策参考,为全区应急指挥、联勤联动、舆情管理、防灾减灾等提供跨部门、多层次、全天候的赋能和支撑。(五)负责“高效处置一件事”的运行管理,指导协调网格化管理服务工作,承担城市运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作;承担区12345政府公共服务热线相关工作。(六)开展城市治理、城市风险等重大课题研究,组织开展城市治理和风险理论与实践研究。(七)承担区政府总值班室相关应急性工作。(八)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
襄州区城市运行管理中心内设机构共4个,分别是:(一)办公室(二)平台管理股(技术保障股)(三)指挥调度股(四)分析研判股。实有人数11人,总编制数16人,其中:事业编制8人,2022年引进人才2人暂未落编。
三、部门预算构成
从部门预算构成看,襄州区城市运行管理中心预算包含1个事业单位预算。
纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
(一)襄州区城市运行管理中心
第二部分 2023年 部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区城市运行管理中心收入预算为219.84万元,其中:一般公共预算 219.84万元,占100%;无政府性基金预算;无财政专户资金;无直接事业收入;无上年结转结余。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区城市运行管理中心支出预算为219.84万元,其中:基本支出129.96万元;占59%;项目支出89.88万元,占41%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区城市运行管理中心预算收入为219.84万元,比2022年预算收入增加219.84万元,增长100%。 主要原因是:本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年预算收入资金安排。
2023年襄州区城市运行管理中心预算支出为219.84万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款187.83万元,比2022年预算数增加187.83万元,增长100% 。主要原因是本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年一般公共服务支出预算资金安排。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款12.67万元,比2022年预算数增加12.67万元,增长100% 。主要原因是本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年社会保障和就业支出预算资金安排。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款9.38万元,比2022年预算数增加9.38万元,增长100% 。主要原因是本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年卫生健康支出预算资金安排。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9.95万元,比2022年预算数增加9.95万元,增长100% 。主要原因是本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年住房保障支出预算资金安排。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为219.84万元,其中:一般公共预算219.84万元,占100%;无政府性基金预算。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为219.84万元,其中:一般公共服务支出187.83万元、占85%;社会保障和就业支出12.67万元、占5.8%;卫生健康支出9.38万元、占4.3%;住房保障支出9.95万元、占4.5%.
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算219.84万元,比2022年预算数增加219.84万元,增长100%,预算收支变动主要原因:本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年财政拨款收支预算资金安排。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为219.84万元,其中:一般公共服务支出187.83万元、占85%;社会保障和就业支出12.67万元、占5.8%;卫生健康支出9.38万元、占4.3%;住房保障支出9.95万元、占4.5%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出129.96万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资28.72万元。主要用于:基本工资。
(二)津贴补贴10.78万元。主要用于:津贴补贴。
(三)绩效工资19.17万元。主要用于:绩效工资。
(四)奖金28.58万元。主要用于:单列基础性绩效工资和单列年度绩效考核工资的发放。
(五)机关事业部门基本养老保险缴费12.51万元。主要用于:基本养老保险费。
(六)职工基本医疗保险缴费6.63万元。主要用于:职工基本医疗保险费。
(七)其他社会保障缴费0.58万元。主要用于:其他社会保障费。
(八)住房公积金9.95万元。主要用于:住房公积金。
(九)办公费1.04万元。主要用于:办公费。
(九)印刷费0.09万元。主要用于:印刷费。
(十)水费0.09万元。主要用于:水费。
(十一)电费0.55万元。主要用于:电费。
(十二)邮电费1.2万元。主要用于:邮电费。
(十三)物业管理费0.24万元。主要用于:物业管理费。
(十四)差旅费0.85万元。主要用于:差旅费。
(十五)维修(护)费0.08万元。主要用于:维修(护)费。
(十六)会议费1.04万元。主要用于:会议费。
(十七)培训费0.48万元。主要用于:培训费。
(十八)公务接待费0.27万元。主要用于:公务接待费。
(十九)福利费1.2万元。主要用于:福利费。
(二十)无公务用车运行维护费。
(二十一)其他商品和服务支出5.91万元。主要用于:其他商品和服务支出。
(二十二)无生活补助。
(二十三)无其他对个人和家庭的补助。
较上年2023年度一般公共预算基本支出129.96万元增加129.96万元,主要原因是:本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年预算资金。项目支出为89.88万元,较上年增加89.88万元,主要原因是:本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年项目预算资金安排。
五、2023年政府性基金预算支出情况
无2023年度政府性基金支出
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
无因公出国(境)经费
(二)公务接待费
2023年预算安排0.27万元。主要用于“一网统管”等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.27万元,增长100%,主要原因是:本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年公务接待费预算资金安排。
(三)公务用车购置及运行费
无公务用车购置及运行费
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
无国有资本经营预算拨款
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区城市运行管理中心本年日常公用经费支出预算13.04万元,其中:商品和服务支出13.04万元,无资本性支出;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计13.04万元,其中:商品和服务支出13.04万元,无资本性支出。较上年13.04万元增加13.04万元,增长100%,主要原因是:本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年日常公用经费预算支出资金安排。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排3.655万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.655万元,服务类预算安排1万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排3.655万元,部门自筹资金安排0万元。
较上年3.655万元增加3.665万元,增长100%,主要原因是:本单位2022年3月份挂牌成立,无2022年政府采购预算支出资金安排。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位于2022年3月份挂牌成立,固暂未进行固定资产系统的登记。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排89.88万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表