2024年襄州区城市运行管理中心(部门)预算公开说明
2024年01月22日 11:00襄州区城市运行管理中心
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2024年襄州区城市运行管理中心部门预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区城市运行管理中心(部门)主要职责是:(一)承担全区城市运行智能化管理和发展规划的拟订,推进区、镇(街、区)两级城市运行管理平台建设,提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。(二)承担城市运行管理应用系统和应急处置系统的建设和运行维护。(三)承担全区城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作,数据及时汇聚到大数据中心。(四)负责组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作;承担城市运行状态监测分析和预警预判,协调应急事件联动处置和舆情管理工作,为区委、区政府提供决策参考,为全区应急指挥、联勤联动、舆情管理、防灾减灾等提供跨部门、多层次、全天候的赋能和支撑。(五)负责“高效处置一件事”的运行管理,指导协调网格化管理服务工作,承担城市运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作;承担区12345政府公共服务热线相关工作。(六)开展城市治理、城市风险等重大课题研究,组织开展城市治理和风险理论与实践研究。(七)承担区政府总值班室相关应急性工作。(八)完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况                                         

襄州区城市运行管理中心(部门)内设机构共4个,分别是:(一)办公室(二)平台管理股(技术保障股)(三)指挥调度股(四)分析研判股襄州区城市运行管理中心实有人数14人(其中:在职14人,离退休0人),总编制数16人,其中:行政编制0(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制13人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)                                                              

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区城市运行管理中心(部门)收入预算295.01万元,比2023单位预算收入增加75.17万元,增长34%。其中:财政拨款收入295.01万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年襄州区城市运行管理中心(部门)支出预算295.01万元,比2023单位预算支出增加75.17万元,增长34%。其中,基本支出208.13万元,占总支出71%;项目支出86.88万元,占总支出29%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款247.32万元,比2023年预算数增加59.49万元,增长32% 。主要原因是24年预算人员增加。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款18.03万元,比2023年预算数增加5.36万元,增长42% 。主要原因是:2024年预算人员增加。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款14.15万元,比2023年预算数增加4.77万元,增长51% 。主要原因是:2024年预算人员增加。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款15.51万元,比2023年预算数增加5.56万元,增长56% 。主要原因是:2024年预算人员增加。

3.政府性基金预算情况:    

2024年政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况

2024年国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区城市运行管理中心(部门)2024年日常公用经费支出预算21.19万元,其中:商品和服务支出21.19万元,资本性支出0万元;202313.04万元相比增加8.15万元,增长63%。主要原因是:单位24年预算人员增加。其中:办公费1.69万元、印刷费0.14万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费0.9万元、邮电费1.95万元、物业管理费0.39万元、差旅费1.38万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.13万元、租赁费0万元、会议费1.69万元、培训费0.78万元、公务接待费0.44万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出9.61万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区城市运行管理中心(部门)财政拨款“三公”经费支出预算0.44万元,与上年相比支出增加0.17万元,增长63%,主要是:2024年预算人员增加。分别如下:

一)因公出国(境)经费

   单位24年未安排因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费

2024年襄州区城市运行管理中心(部门)公务接待费预算安排0.27万元。主要用于:一网统管等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.17万元,增长63%,主要原因是:按相关规定实行定额预算。

三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

   单位24年未安排公务用车运行维护经费支出。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区城市运行管理中心(部门)2024年政府采购预算安排3.367万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.47万元,服务类预算安排0.897万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排3.367万元,部门自筹资金安排0万元。较上年3.655万元减少0.288万元,下降7.9%,主要原因是采购计划调整

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区城市运行管理中心(部门)资产总额4.501688万元,其中流动资产0万元,固定资产4.501688万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产4.501688万元。与上年相比,本年资产总额增加4.501688万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排86.88万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区城市运行管理中心部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区城市运行管理中心部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:襄州区部门预算公开表(部门)_发布勿动_.xls
【42060723011Y000000104】襄阳市襄州区城市运行管理中心本级-城运中心运维服务绩效目标申报表 (2).xlsx
【42060724011Y000000109】襄阳市襄州区城市运行管理中心本级-"一网统管”运行经费绩效目标申报表 (3).xlsx
部门整体绩效目标申报表.doc
国有资本经营预算支出表(部门).xls
 

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