目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门机构设置及主要职责 区红十字会机构列入群团机关序列管理,为正科级。 主要职责是“三救三献”即人道救助、应急救援、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献,此外还包含宣传、贯彻红十字精神及《中华人民共和国红十字会法》完成上级交办的各项工作任务。 二、部门预算单位基本情况 区红十字会总编制数5人,实有人数3人,其中行政编制1人,事业编制2人。包括1个机关行政科室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区红十字会 | 财政全额 | 5 | 3 |
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三、部门主要工作任务 2021年,区红十字会主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记工作座谈会上的讲话精神及区委、区政府工作安排部署,围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)扎实做好红十字宣传发动工作,大力宣扬红十字“人道、博爱、奉献”精神和《中华人民共和国红十字会法》。 (二)扎实开展红十字“三救三献”核心业务工作。 (三)扎实推进机关自身建设。做好综合目标管理、机关党建、党风廉政建设、文明创建、综治、法治、档案、保密等工作,实现争先进位、创先争优。做好办公室上传下达、综合管理等工作。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 襄州区红十字会本级预算为25.86万元,其中:一般公共预算25.86万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算25.86万元,其中:工资福利支出21.48万元,对个人和家庭的补助支出 0.66万元,商品和服务支出3.72万元,项目支出 0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年 26.57 万元减少0.71万元,主要原因是公用经费压缩;项目支出为 0 万元,较上年无增减。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出25.86万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)2012901一般公共服务支出——群众团体事务——行政运行 25.86万元。主要用于红十字会行政运行支出。 较上年26.77万元减少0.91万元,主要原因是公用经费压缩;项目支出为0万元,较上年无增减。 六、政府性基金拨款支出情况 2021年度政府性基金支出0万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年因公出国(境)经费预算安排0万元。 (二)公务接待费 2021年公务接待费预算安排1万元。主要用于接待上级工作指导及外市区红十字业务工作交流等方面的接待活动。 (三)公务用车购置及运行费 2021年公务用车购置及运行费预算安排0万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门机关本年日常公用经费支出预算 3.72 万元,其中:商品和服务支出3.72万元,资本性支出 0万元。较上年4.57万元减少0.85万元,主要原因是公用经费压缩。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排0万元。
2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。备注:我单位财务与管委会未单独核算。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附表: 1、2021年收支预算表 2、2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表
6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021年预算安排对比表 襄州区红十字会2021年预算公开表格.xlsx
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