2022年襄州区红十字会部门预算说明
2022年03月31日 15:43襄州区
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一、区红十字会部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、区红十字会部门主要职责:

区红十字会部门的主要职能是:(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《湖北省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。(二)开展救灾的准备工作,进行救灾知识培训,根据实际建立备灾中心或者备灾仓库,有计划地筹措储备救助物资;开展卫生救护和防病知识宣传普及工作,组织开展初级卫生应急救护培训,组织群众参加现场救护。(三)为开展人道主义救助工作,进行募捐活动,接受捐赠;参与宣传、组织、实施无偿献血、艾滋病预防工作;开展干细胞骨髓、遗体和人体器官捐献工作。(四)开展社会服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。(五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况:

根据襄州编发【201945号批复,襄州区红十字会内设1个股室(业务股),负责区红十字会具体业务工作。区红十字会事业编制5名,设会长1名,由区领导兼任;常务副会长1名,副会长1名,秘书长和业务股股长各1名

三、预算收支及增减变化情况:

1.2022年,襄州区红十字会部门收入预算为46.56万元,比2021年部门预算收入增加20.7万元,增长55.54%,其中:一般公共预算32.47万元,占69.73%;上年结转结余14.09万,占30.27%。

2.2022年,襄州区红十字会部门支出预算为46.56万元,2021年单位预算支出增加20.7万元,增长55.54%。其中:基本支出46.12万元;占99.10%;项目支出0.44万元;占0.9%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险05(项):财政拨款3.48万元,比2021年预算数增加0.78万元,增长22.41%。主要原因是人员及工资增加导致养老保险缴纳增加。

2.社会保障和就业支出208(类)红十字事业16(款)行政运行01(项):财政拨款38.62万元,比2021年预算数增加15.79万元,增长40.89%。主要原因是人员及工资增加及上年结转结余资金。

3.社会保障和就业支出208(类)红十字事业16(款)其他红十字会事业支出99(项):财政拨款0.44万元,比2021年预算数增加0.44万元,增长100%。主要原因是上年结余结转资金。

4.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):财政拨款1.69万元,比2021年预算数增加0.49万元,增长28.99%。主要原因是人员及工资增加导致医疗保险缴纳增加。

5.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):财政拨款2.33万元,比2021年预算数增加0.53万元,增长22.75%。主要原因是人员及工资增加导致住房公积金缴纳增加。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

区红十字会本年日常公用经费支出预算5.52万元,其中:商品和服务支出5.52万元,资本性支出0万元;2021年3.72万元相比增加1.8万元,增长67.39%。较上年3.4万元增加2.12万元,增长38.41%,主要原因是我单位增加1名全额财政供养人员。其中:办公费0.39万元、印刷费0.03万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.32万元、维修(护)费0.03万元、会议费0.39万元、培训费0.18万元、公务接待费0.10万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出2.88万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年区红十字会财政拨款“三公”经费支出预算0.10万元,与上年相比支出减少0.02万元,下降0.2%,主要是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排0.00万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:襄州区红十字会无出国(境)安排。

(二)公务接待费

区红十字会2022年预算安排0.10万元。主要用于红十字会交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%;公务用车运行费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%。主要原因是:襄州区红十字会无公务用车购置,无公务用车运行维护。


六、政府采购预算安排情况:

区红十字会政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排3.27万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.27万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款。较上年3.72万元,减少0.45万元,下降12.09%,主要原因是:我单位为新成立单位,申请购置了一批办公桌椅及办公电脑。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额23.49万元,其中流动资产0万元,固定资23.49万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,与上年相比,本年资产总额增加20.35万元。主要原因:我单位申请了一批办公桌椅及办公电脑。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

区红十字会2022年度无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

区红十字会2022年度无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、单位人员情况表

11、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

12、部门整体绩效目标申报表

               13、国有资本经营预算支出表


附件:1收支总表.xls
2收入总表.xls
3支出总表.xls
4财政拨款收支总表.xls
5一般公共预算支出表.xls
6一般公共预算基本支出表.xls
7一般公共预算三公经费表.xls
8政府性基金预算支出表.xls
9项目支出表.xls
10.2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
红十字会部门整体绩效目标申报表.xls
12.国有资本经营预算支出表.xlsx
 

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