2023年襄州区红十字会部门预算公开说明
2023年05月16日 16:08襄州区
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2023年襄州区红十字会部门预算公开说明

第一部分  红十字会部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

区红十字会部门的主要职能是:(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《湖北省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。(二)开展救灾的准备工作,进行救灾知识培训,根据实际建立备灾中心或者备灾仓库,有计划地筹措储备救助物资;开展卫生救护和防病知识宣传普及工作,组织开展初级卫生应急救护培训,组织群众参加现场救护。(三)为开展人道主义救助工作,进行募捐活动,接受捐赠;参与宣传、组织、实施无偿献血、艾滋病预防工作;开展干细胞骨髓、遗体和人体器官捐献工作。(四)开展社会服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。(五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据襄州编发【201945号批复,襄州区红十字会内设1个股室(业务股),负责区红十字会具体业务工作。区红十字会(部门)实有人数4人,总编制数5人,其中:行政编制1、事业编制3人

三、部门预算构成

从预算单位构成看,襄州区红十字会部门预算包含0个局属事业单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区红十字

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 区红十字会部门收入预算为73.28万元,其中:一般公共预算73.28万元,100%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,区红十字会部门支出预算为73.28万元,其中:基本支出64.16万元87.55%;项目支出2.5万元,占3.41%;公用经费支出6.62万元;占9.04%

(三)预算收支增减变化情况

2023年区红十字会部门预算收入为73.28万元,比2022年预算收入增加26.72万元,增长36.46% 主要原因是:增加了单列绩效,人员增加、工资基数增加,社保及公积金增加。      

2023年区红十字会部门预算支出为73.28万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款7.07万元,比2022年预算数增加3.59万元,增长50.77% 。主要原因是人员及工资增加导致养老保险缴纳增加。

2、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):财政拨款55.36万元,比2022年预算数增加16.74万元,增长30.23%主要原因是人员增加及工资增加

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款5.32万元,比2022年预算数增加3.63万元,增长68.23%主要原因是人员及工资增加导致医疗保险缴纳增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款5.54万元,比2022年预算数增加3.21万元,增长57.94%主要原因是人员及工资增加导致住房公积金缴纳增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为73.28万元,其中:一般公共预算73.28万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为73.28万元,其中:一般公共服务支出0万元、0%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出62.43万元、85.19%卫生健康支出5.32万元、7.25%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出5.54万元、7.56%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算73.28万元,比2022年预算数增加26.72万元,增长36.46%,预算收支变动主要原因:增加了单列绩效,人员增加、工资基数增加,社保及公积金增加。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为73.28万元,其中:一般公共服务支出0万元、0%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出62.43万元、85.19%卫生健康支出5.32万元、7.25%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出5.54万元、7.56%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出70.78万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)17.96万元。主要用于:区红十字会基本工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)7.16万元。主要用于:区红十字会人员津贴补贴支出。

(三)绩效工资(款级科目)7.73万元。主要用于:区红十字会人员绩效工资支出

(四)奖金(款级科目)14.70万元。主要用于:用于发放区红十字会职工奖励绩效。

(五)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)7.07万元。主要用于:区红十字会人员缴纳机关养老保险支出。

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)3.69万元。主要用于:区红十字会人员缴纳基本医疗保险支出。

(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.32万元。主要用于:缴纳其他社会保障保险支出。

(八)住房公积金(款级科目)5.54万元。主要用于:区红十字会人员缴纳住房公积金支出

(九)办公费(款级科目)0.52万元。主要用于:区红十字会日常办公支出。

(九)印刷费(款级科目)0.04万元。主要用于:区红十字会印刷单位宣传、培训资料支出

(十)水费(款级科目)0.04万元。主要用于:区红十字会日常办公水费支出

(十一)电费(款级科目)0.28万元。主要用于:区红十字日常办公费支出

(十二)邮电费(款级科目)0.60万元。主要用于:区红十字会办公支出。

(十三)物业管理费(款级科目)0.12万元。主要用于:区红十字会卫生管理支出

(十四)差旅费(款级科目)0.42*万元。主要用于:区红十字会人员办公出差支出

(十五)维修(护)费(款级科目)0.04万元。主要用于:区红十字会办公室设备维修支出

(十六)会议费(款级科目)0.52万元。主要用于:区红十字会会议支出。

(十七)培训费(款级科目)0.24万元。主要用于:区红十字会宣传、应急救护培训支出。

(十八)公务接待费(款级科目)0.14万元。主要用于:区红十字会业务交流支出

(十九)福利费(款级科目)0.70万元。主要用于:区红十字会办公支出。

(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元。

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)2.96万元。主要用于:区红十字会正常运行运转支出

(二十二)生活补助(款级科目)0万元。

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0万元。

较上年46.12万元增加24.66万元,主要原因是增加了单列绩效,人员增加、工资基数增加,社保及公积金增加。项目支出为2.5万元,较上年5万元减少2.5万元,主要原因是压缩开支,预算减少了。

五、2023年政府性基金预算支出情况

襄州区红十字会本年无政府性基金预算,此表为空表。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年因公出国(境)费为0万元,无增减情况。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.14万元。主要用于红十字会交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.04万元,增加0.4%,主要原因是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。

(三)公务用车购置及运行费

2023年公务用车购置及运行费为0万元,无增减情况。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元,此表为空表

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

区红十字会(部门)本年日常公用经费支出预算6.62万元,其中:商品和服务支出6.62万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计6.62万元,其中:商品和服务支出6.62万元,资本性支出0万元。较上年5.52万元增加1.1万元,增长83.38%主要原因是我单位增加1名全额财政供养人员。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排0.5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0.5万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0.5万元,部门自筹资金安排0万元。较上年3.27万元减少2.77万元,下降84.7%,主要原因是压缩开支

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我部门资产总额26.91万元,其中流动资产0万元,固定资26.91万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价10万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3.42万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排2.5万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表

项目申报.xls

国有资本经营支出预算表.xls

2023年预算公开表.xls






附件:2023年部门整体绩效目标申报表.xls
 

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