2024年襄州区红十字会部门预算公开说明
2024年01月23日 14:39襄州区
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一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄阳市襄州区红十字会(部门)主要职责是:(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《湖北省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。(二)开展救灾的准备工作,进行救灾知识培训,根据实际建立备灾中心或者备灾仓库,有计划地筹措储备救助物资;开展卫生救护和防病知识宣传普及工作,组织开展初级卫生应急救护培训,组织群众参加现场救护。(三)为开展人道主义救助工作,进行募捐活动,接受捐赠;参与宣传、组织、实施无偿献血、艾滋病预防工作;开展干细胞骨髓、遗体和人体器官捐献工作。(四)开展社会服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。(五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况:

襄阳市襄州区红十字会(部门)内设机构共1个,根据襄州编发【201945号批复,襄州区红十字会内设1个股室(业务股),负责区红十字会具体业务工作。区红十字会(单位)实有人数5人,总编制数5人,其中:行政编制1、事业编制4人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区红十字会(部门)收入预算91.06万元,2023单位预算收入增加17.78万元,增长24.26%。其中:财政拨款收入91.06万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年襄州区红十字会(部门)支出预算91.06万元,比2023年部门预算支出增加17.78万元,增长24.26%。其中,基本支出88.81万元,占总支出97.52%;项目支出2.25万元,占总支出2.48%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款7.51万元,比2023年预算数增加0.44万元,增长6.22%。主要原因是:人员增加及养老保险缴费基数变化导致。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款0.11万元,比2023年预算数增加0.11万元,增长100% 。主要原因是:2023年未用此科目

3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):财政拨款70.09万元,比2023年预算数增加14.73万元,增长26.60%。主要原因是:人员增加及工资增加。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款6.30万元,比2023年预算数增加0.98万元,增长18.42%。主要原因是:人员及工资增加医疗保险缴纳基数变化导致

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.28万元,比2023年预算数增加0.28万元,增长100% 。主要原因是:2023年未用此科目。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款6.77万元,比2023年预算数增加1.23万元,增长22.2%。主要原因是:人员及工资增加及工资晋级调整导致导致住房公积金缴纳增加。

3.政府性基金预算情况:

2024年度红十字会未安排政府性基金支预算。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度红十字会未安排国有资本经营预算预算。

四、机关运行经费安排情况:

襄阳市襄州区红十字会部门2024年日常公用经费支出预算8.28万元,其中:商品和服务支出8.28万元,资本性支出0万元;与2023年相比无增减变化。其中:办公费0.65万元、印刷费0.07万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.53万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0万元、会议费0.65万元、培训费0.30万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.70万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024襄阳市襄州区红十字会(部门财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元,与上年相比支出增加0.03万元,增长21.43%,主要是:人员增加,依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024襄阳市襄州区红十字会(部门因公出国(境)费预算安排0万元。无增减情况

(二)公务接待费

2024襄阳市襄州区红十字会(部门公务接待费预算安排0.17万元。主要用于:红十字会交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元,增长21.43%,主要原因是:人员增加,依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024襄阳市襄州区红十字会(部门)公务用车购置预算安排支出0万元无增减情况

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄阳市襄州区红十字会(部门2024年政府采购预算安排2.25万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.25万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排2.25万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0.5万元增加1.75万元,增长350%,主要原因是人员增加,需要添置办公设备及购买打印纸的费用

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止202312月31日,襄阳市襄州区红十字会(部门资产总额26.91万元,其中流动资产0万元,固定资26.91万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价10万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额无增减变化

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2024年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排2.25万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄阳市襄州区红十字会部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄阳市襄州区红十字会部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:收支总表.xlsx
收入总表.xlsx
支出总表.xlsx
财政拨款收支总表.xlsx
一般公共预算支出表.xlsx
一般公共预算基本支出表.xlsx
一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
政府性基金预算支出表.xlsx
项目支出表.xlsx
项目申报表 .xls
部门整体绩效目标申报表.docx
国有资本经营预算支出表(部门).xlsx
 

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