中共襄阳市襄州区委政策研究室2020年度部门决算
目 录
第一部分中共襄阳市襄州区委政策研究室概况
第二部分中共襄阳市襄州区委政策研究室2020年度部门决算表
第三部分中共襄阳市襄州区委政策研究室2020年度部门决算情况说明
第四部分中共襄阳市襄州区委政策研究室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分 中共襄阳市襄州区委政策研究室概况
部门职责
负责对全区执行中央、省、市有关政策在全区贯彻落实情况的调查研究及反馈;围绕区委的总体工作部署和中心工作,对全区政治、经济、文化、社会等方面的重大问题,组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议、提供依据;负责区委主要领导同志讲话稿、文稿和综合性重要材料的组织起草工作;负责开展全区全面深化改革重大问题的调查研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求;根据中央、省委、市委关于财经工作的方针、政策,研究我区财经领域重大事项;负责区委财经工作部署的统筹协调、整体推进和督促落实;编辑《领导参考》《改革动态》,指导全区党委系统开展调查研究和全面深化改革工作;完成区委办领导交办的其他工作。
机构设置
区委政研室内设3个股室:综合股、调研股、改革股。
人员情况
共有机关干部7人,行政编制7人,行政在职7人。
第二部分中共襄阳市襄州区委政策研究室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件:
中共襄阳市襄州区委政策研究室.XLS
第三部分中共襄阳市襄州区委政策研究室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年收入总计64.802万元、支出总计62.508475万元。与2019年相比,收、支总计各增加64.802万元、62.508475万元,分别增长100%、增长100%。主要原因是:本部门为机构改革新成立单位无上年决算数。
二、收入决算情况说明
本部门2020年收入合计64.802万元,其中:财政拨款收入64.802万元,占收入总额的100%;其他收入0万元,占收入总额的0%。
三、支出决算情况说明
本部门2020年支出合计62.508475万元,其中:基本支出58.678575万元,占支出总额的93.8731%;项目支出3.8299万元,占支出总额的6.1269%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年财政拨款收、支总计64.802万元、62.508475万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加64.802万元、62.508475万元,分别增长100%、增长100%。主要原因是:本部门为机构改革新成立单位无上年决算数。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出62.508475万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.508475万元,增长100%。主要原因是:本部门为机构改革新成立单位无上年决算数。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.31万元,支出决算为62.508475万元,完成年初预算的97.1987%。其中:
1、基本支出年初预算为59.31万元,支出决算为58.678575万元,完成年初预算的98.9354%。
2、项目支出年初预算为5万元,支出决算为3.8299万元,完成年初预算的76.598%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出62.508475万元,其中:人员经费51.082808万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等,与2019年相比,增加51.082808万元,原因是本部门为机构改革新成立单位无上年决算数;公用经费7.595767万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、手续费等,与2019年相比,增加7.595767万元,原因是本部门为机构改革新成立单位无上年决算数。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
本部门2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.7098万元,完成预算的23.64%,其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算的0%;公务接待费0.7098万元,完成预算的23.64%。决算数小于预算数主要原因是疫情影响,减少公务接待。
1.因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费0.7089万元。2020年,共接待11批,83人次。主要用于调研座谈会、人员来访等。
公务接待费支出决算比2019年减少0万元,主要原因是本部门为机构改革新成立单位无上年决算数。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
本部门2020年度机关运行经费支出7.5957万元,其中:办公费4.1147万元、印刷费2.7605万元、邮电费0万元、差旅费0.1650万元、会议费0万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.6943万元,降低8.375%。主要原因是:疫情影响,减少公务开支。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.559万元,其中:政府采购货物支出1.559万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位资金投入到位,财务管理规范,绩效目标除极个别未完成外,其余绩效目标全部完成或超额完成。2020年我单位整体支出绩效评价得分为89.5分。
部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求,我单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位资金投入到位,财务管理规范,绩效目标除极个别未完成外,其余绩效目标全部完成或超额完成。2020年我单位整体支出绩效评价得分为89.5分。
共涉及项目1个,即全面深化改革项目,2020年财政资金总额5万元,已使用3.8299万元,资金执行率76.598%。主要产出和效益:一是文稿撰写。共完成各类文稿300余篇。二是开展调研、课题研究。累计在中央、省、市主流报刊媒体形成疫情防控、“三农”工作、社会治理、营商环境、党的建设、改革创新、民生服务等7个专题80余篇高质量调研报告。发现的问题及原因:一是有的指标的实际完成值远远高于预期实现值,指标值的设定还不够精准;二是项目资金执行率76.598%,资金使用率还可以进一步提高。下一步改进措施:一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制,精准设置绩效指标预期实现值,提高绩效目标和指标设置的合理性;二是进一步提高项目资金执行率。加强预算的前期编制管理,建立预算执行责任制和调度通报制。
(三)绩效评价结果应用情况
我单位将绩效评价存在问题及相关建议及时反馈项目实施股室。针对项目发现的问题,分析原因,积极整改。将年度预算支出责任落实到具体责任人,形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管,共同促进预算执行的良好格局。
第四部分中共襄阳市襄州区委政策研究室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
区委政研室2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。