目 录 一、部门(单位)主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门(单位)主要职责: 区委政研室的主要职能是:负责对全区执行中央、省、市有关政策在全区贯彻落实情况的调查研究及反馈;围绕区委的总体工作部署和中心工作,对全区政治、经济、文化、社会等方面的重大问题,组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议、提供依据;负责区委主要领导同志讲话稿、文稿和综合性重要材料的组织起草工作;负责开展全区全面深化改革重大问题的调查研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求;根据中央、省委、市委关于财经工作的方针、政策,研究我区财经领域重大事项;负责区委财经工作部署的统筹协调、整体推进和督促落实;编辑《领导参考》《改革动态》,指导全区党委系统开展调查研究和全面深化改革工作;完成区委办领导交办的其他工作。 二、机构设置情况: 区委政研室机关内设3个股室,分别是:综合股、调研股、改革股。区委政研室总编制人数7人,实有人数6人,其中事业编制0人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:区委政研室单位收入预算为92.80万元,比2021年单位预算收入减少4.07万元,下降4.2%。其中:财政拨款收入92.80万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:区委政研室单位支出预算为92.80万元,比2021年单位预算支出减少4.07万元,下降4.2%。其中,基本支出70.95万元,占总支出76.45%;项目支出21.85万元,占总支出23.55%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款75.70万元,比2021年预算数减少7.3万元,下降8.6% 。主要原因是:人员调动及工资调整。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款7.08万元,比2021年预算数减少1.1万元,下降13.45% 。主要原因是:人员调动及工资调整。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款3.16万元,比2021年预算数减少1.73万元,下降35.38% 。主要原因是:人员调动及工资调整。 (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.28万元,比2021年预算数增加0.28万元,增长100% 。主要原因是:人员调动。 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款4.74万元,比2021年预算数0.74万元,下降13.5% 。主要原因是:人员调动及工资调整。 3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。 4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 区委政研室本年日常公用经费支出预算11万元,其中:商品和服务支出11万元,资本性支出0万元;与2021年12.83万元相比减少1.83万元,下降14.26%。主要原因是:会议减少。其中:办公费0.78万元、印刷费0.07万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.64万元、维修(护)费0.06万元、会议费0.78万元、培训费0.36万元、公务接待费0.20万元、福利费0.80万元、其他商品和服务支出5.75万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2022年区委政研室财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,与上年相比支出减少2.6万元,下降92.86%,主要是:政研工作任务繁重,接待较少。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2022年因公出国(境)费预算安排0万元。 (二)公务接待费 2022年公务接待费预算安排0.2万元。主要用于:调研、改革、财经等方面的接待活动。与上年相比支出减少2.6万元,下降92.86%,主要原因是:政研工作任务繁重,接待较少。。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2022年预算安排0万元。 六、政府采购预算安排情况: 区委政研室政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排5.75万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5.75万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排5.75万元,单位自筹资金安排0万元。较上年3万元增加2.75万元,增长91.67%,主要原因是部分桌椅老久,需进行更换。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额4.49万元,其中流动资产0万元,固定资产4.49万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产4.49万元。与上年相比,本年资产总额增加4.49万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,项目名称为:调查研究工作,项目金额:10万元;项目概述:围绕区委中心工作,对全区政治、经济、文化、社会等方面的重大问题,组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议、提供依据。完成全年材料起草及调研等工作,全年调研不少于20次;在市级以上媒体刊发表调研材料等不少于10篇。数量指标:接待上级调研次数≥15次,发表文章数量≥10篇,调研次数≥20次;质量指标:保质保量完成调研工作;时效指标:迎接调研检查频率15次/年,调研频率15次/年;成本指标:迎接调研检查费用2000元/次,调研平均费用1000元/次;满意度指标:上级对调研工作满意度100%。项目名称为:区委财经工作,项目金额:5万元;项目概述:根据中央、省委、市委关于财经工作的方针、政策,研究我区财经领域重大事项;负责区委财经工作部署的统筹协调、整体推进和督促落实。做好区委财经工作部署的统筹协调、整体推进和督促落实;组织召开区委财经工作会议;迎接省、市及外单位调研座谈;配合省、市检查考核,准备迎检资料。数量指标:配合检查次数2次,调研座谈次数≥4次;质量指标:保质保量完成财经调研工作;时效指标:召开会议频率2次/年;成本指标:迎接调研检查费用2500元/次;满意度指标:上级对此项满意度100%。项目名称为:全面深化改革,项目金额:5万元;项目概述:负责开展全区全面深化改革重大问题的调查研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。印发改革文件、《改革动态》不少于10个(期);迎接省、市及外单位调研座谈不少于4次;配合省、市检查考核不少于2次;组织召开全区深化改革相关会议不少于10次。数量指标:印发文件数量≥10个,调研座谈次数≥4次,迎接检查次数2次;质量指标:保质保量完成全面深化改革调研工作;时效指标:召开会议频率15次/年;成本指标:迎接调研检查费用3500元/次;满意度指标:群众对此项满意度100%。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 区委政研室无政府性基金预算支出,故该表为空表。 (二)对其他情况的说明: 区委政研室无国有资本经营预算支出。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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