目录: 一、单位主要职责 二、单位预算单位基本情况 三、单位主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、单位主要职责 区委政研室的主要职责是:负责对全区执行中央、省、市有关政策在全区贯彻落实情况的调查研究及反馈;围绕区委的总体工作部署和中心工作,对全区政治、经济、文化、社会等方面的重大问题,组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议、提供依据;负责区委主要领导同志讲话稿、文稿和综合性重要材料的组织起草工作;负责开展全区全面深化改革重大问题的调查研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求;根据中央、省委、市委关于财经工作的方针、政策,研究我区财经领域重大事项;负责区委财经工作部署的统筹协调、整体推进和督促落实;编辑《领导参考》《改革动态》,指导全区党委系统开展调查研究和全面深化改革工作;完成区委办领导交办的其他工作。 二、预算单位基本情况 区委政研室总编制数7人,实有人数7人,其中行政编制7人,事业编制0人。包括3个机关行政科室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区委政研室 | 财政拨款 | 7 | 7 |
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三、单位主要工作任务 2021年,区委政研室主要任务是:开展调查研究,组织文稿起草,统筹协调、督促落实改革工作任务,服务决策咨询。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)围绕落实中央、省、市有关决策部署,对全区政治、经济、社会、财经、改革等方面的重大问题形成高质量调研报告; (二)高质量起草区委主要领导同志讲话稿,区委重要会议、文件、报告等文稿及其他综合性材料; (三)编辑《领导参考》,指导全区党委系统开展调查研究; (四)统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求;编辑《改革动态》,总结宣介襄州改革经验; (五)负责区委财经委员会办公室具体工作,包括会务服务、工作统筹、对上沟通协调等。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 区委政研室收入预算为96.87万元,其中:一般公共预算96.87万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算96.87万元,其中:工资福利支出57.95万元,对个人和家庭的补助支出12.02万元,商品和服务支出11.9万元,项目支出15万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年64.31万元增加32.56万元,主要原因是人员增加、工资正常晋级晋档;项目支出为15万元,较上年5万元增加10万元,主要原因是新增调研及财经项目经费各5万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出96.87万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)基本支出81.87万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 (二)项目支出15万元。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括调查研究、深化改革、财经工作等。 较上年64.31万元增加32.56万元,主要原因是人员增加、工资正常晋级晋档等;项目支出为15万元,较上年5万元增加10万元,主要原因是新增调研及财经项目经费各5万元。 六、政府性基金拨款支出情况 2021年度政府性基金支出0万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年预算安排0万元。 (二)公务接待费 2021年预算安排2.8万元。主要用于按工作要求开展改革、调研、指导、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降6.7%,主要原因是:缩减开支。 (三)公务用车购置及运行费 2021年预算安排0万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门机关本年日常公用经费支出预算12.83万元,其中:商品和服务支出12.83万元,资本性支出0万元;较上年11.29万元增加1.54万元,主要原因是人员增加(增加1人)。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排2万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2万元,服务类预算安排 0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排2万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额1.56万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产1.56万元。与上年相比,本年资产总额增加1.56万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排15万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附表:1.2021年收支预算表 2.2021年收入预算表 3.2021年支出预算表 4.2021年财政拨款收支预算表 5.2021年一般公共预算拨款支出预算表 6.2021年政府性基金拨款支出预算表 7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2021年预算安排对比表
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