目录：

第一部分  襄州区委政研室概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况  

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款预算收入预算

（二）财政拨款预算支出预算

（三）财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明 

（一）机关事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

区委政研室的主要职能是：负责对全区执行中央、省、市有关政策在全区贯彻落实情况的调查研究及反馈;围绕区委的总体工作部署和中心工作,对全区政治、经济、文化、社会等方面的重大问题，组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议、提供依据；负责区委主要领导同志讲话稿、文稿和综合性重要材料的组织起草工作；负责开展全区全面深化改革重大问题的调查研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；根据中央、省委、市委关于财经工作的方针、政策，研究我区财经领域重大事项；负责区委财经工作部署的统筹协调、整体推进和督促落实；编辑《领导参考》《改革动态》，指导全区党委系统开展调查研究和全面深化改革工作;完成区委办领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

区委政研室是区委工作机关，为正科级。组建区委全面深化改革委员会、区委财经委员会，作为区委议事协调机构。加挂区委全面深化改革委员会办公室和区委财经委员会办公室牌子，作为区委全面深化改革委员会和区委财经委员会下设机构，接受区委全面深化改革委员会、区委财经委员会的直接领导，承担委员会具体工作。 区委政研室机关核定行政编制7名，设主任1名，副主任1名，正股级职数3名，内设调研股、改革股、综合股。目前在职在编人数6名。三、部门预算构成

从部门预算构成看，区委政研室部门预算包含1个行政(事业)单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

（一）襄州区委政研室

第二部分 2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

 2023年, 区委政研室单位收入预算为111.98万元，其中：一般公共预算111.98万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%；财政专户资金0万元，占0%；直接事业收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

（二）预算支出情况

2023年，区委政研室单位支出预算为111.98万元，其中：基本支出101.98万元；占91.07%；项目支出10万元，占8.93%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年区委政研室预算收入为111.98万元，比2022年预算收入增加19.18万元，增长20.67%。 主要原因是：增加了一般公共服务收入。             

2023年区委政研室单位预算支出为111.98万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款87.50万元，比2022年预算数增加11.80万元，增长15.59% 。主要原因是工资等行政运行款项添加在该项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款9.51万元，比2022年预算数增加2.43万元，增长34.32% 。主要原因是人员工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款7.29万元，比2022年预算数增加4.13万元，增长130.70% 。主要原因是人员工资调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款7.68万元，比2022年预算数增加2.94万元，增长62.03% 。主要原因是人员工资调整。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为111.98万元，其中：一般公共预算111.98万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为111.98万元，其中：一般公共服务支出87.5万元、占78.14%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出9.51万元、占8.49%；卫生健康支出7.29万元、占6.51%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出7.68万元、占6.86%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。

（三）财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算111.98万元，比2022年预算数增加19.18万元，增长20.67%，预算收支变动主要原因：人员费用增加。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为111.98万元，其中：一般公共服务支出87.5万元、占78.14%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出9.51万元、占8.49%；卫生健康支出7.29万元、占6.51%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出7.68万元、占6.86%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出101.98万元，主要支出项目(按款级科目分类统计)包括：

（一）基本工资（款级科目）22.20万元。主要用于：工资支出。

（二）津贴补贴（款级科目）24.14万元。主要用于：津贴补贴支出。

（三）绩效工资（款级科目）0万元。

（四）奖金（款级科目）23.13万元。主要用于：奖金支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费（款级科目）9.51万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）职工基本医疗保险缴费（款级科目）5.12万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（七）其他社会保障缴费（款级科目）0.45万元。主要用于：其他社会保障缴费。

（八）住房公积金（款级科目）7.68万元。主要用于：住房公积金。

（九）办公费（款级科目）0.78万元。主要用于：日常办公费用支出。

（九）印刷费（款级科目）0.07万元。主要用于：印刷费。

（十）水费（款级科目）0.07万元。主要用于：水费。

（十一）电费（款级科目）0.41万元。主要用于：电费。

（十二）邮电费（款级科目）0.90万元。主要用于：邮电费。

（十三）物业管理费（款级科目）0.18万元。主要用于：物业管理费。

（十四）差旅费（款级科目）0.64万元。主要用于：差旅费。

（十五）维修（护）费（款级科目）0.06万元。主要用于：维修（护）费。

（十六）会议费（款级科目）0.78万元。主要用于：会议费。

（十七）培训费（款级科目）0.36万元。主要用于：培训费。

（十八）公务接待费（款级科目）0.20万元。主要用于：公务接待费。

（十九）福利费（款级科目）0.87万元。主要用于：福利费。

（二十）公务用车运行维护费（款级科目）0万元。

（二十一）其他商品和服务支出（款级科目）4.43万元。主要用于：其他商品和服务支出。

（二十二）生活补助（款级科目）0万元。

（二十三）其他对个人和家庭的补助（款级科目）0万元。

较上年70.95万元增加（减少）31.03万元，主要原因是人员工资基数增加；项目支出为10万元，较上年21.85万元减少10.85万元，主要原因是压缩开支。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.2万元。主要用于调研、改革、财经等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:日常公务接待较少。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元.。

八、其他相关情况说明

（一）机关事业运行经费安排情况说明

区委政研室本年日常公用经费支出预算9.75万元，其中：商品和服务支出9.75万元，资本性支出0万元；较上年11万元减少1.25万元，增长（下降）11.36%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：本单位2023年政府采购预算安排7.34万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排7.34万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排7.34万元，单位自筹资金安排0万元。较上年5.75万元增加1.59万元，增长27.65%，主要原因是需购置办公设备。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2022年12月31日，我单位资产总额4.49万元，其中流动资产0万元，固定资4.49万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，其他固定资产4.49万元。与上年相比，本年资产总额持平。

（四）预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2023年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排10万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释 

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2023年部门预算公开表

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表