襄州区委政研室2022年度部门决算
2023年09月14日 11:10襄州区
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襄州区委政研室2022年度部门决算

目 录

第一部分  襄州区委政研室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄州区委政研室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  襄州区委政研室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释






第一部分 襄州区委政研室概况

一、部门主要职责

(一)负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实。

(二)负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委各种会议的准备和组织协调工作,办理区委领导同志交办的工作。

(三)负责区委文件、文稿、区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用。

(四)围绕区委工作部署,组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议、提供依据。

(五)对区委各单位、区政府各单位党组(委),各镇(街、区)党(工)委请示的有关问题,提出审核、处理意见和建议。

(六)负责全区经济发展战略的研究、制订及经济形势预测分析。

(七)对全区社会事业进行分析预测,为区委领导决策提供依据。

(八)及时、准确、全面地向省委、市委报送信息,反映全区有关动态情况。

(九)负责中央、省、市和区委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

(十)负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(十一)负责区委和办公室的接待工作。

(十二)负责办公室机关和归口、所属单位的干部政工人事管理和党务工作、老干部工作。

(十三)负责党内规范性文件制订、备案工作。

(十四)贯彻执行党和国家对外方针政策,负责协调处理全区重大外事工作和涉港澳工作。

(十五)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规;对全区档案工作实行统一规划,宏观管理,依据《档案法》及有关法规拟订全区档案工作的规章,加强全区档案法制建设,查处档案违法案件,负责全区档案登记工作。

(十六) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委政研室内设3个股室:综合股、调研股、改革股。共有行政编制7个,实际行政在职6人。

从单位构成看,区委政研室部门决算由实行独立核算的区委政研室本级决算组成。

纳入区委政研室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.区委政研室(本级)


第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。


第三部分 区委政研室2022年部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计120.23万元、与2021年相比,收入总计增加28.31万元,增长23.54%支出总计120.23万元2021年相比,支出总计增加26.01万元,增长21.64%。主要原因:本部门2022年新增了1个项目(工作经费缺口),相应的收支也增加了。


二、2022年收入决算情况说明

本部门2022年收入合计120.23万元,其中:财政拨款收入119.78万元,占收入总额的99.63%;其他收入0.45万元,占收入总额的0.37%。与2021年相比,收入总计增加28.9万元,增长31.64%,主要原因是本部门2022年新增了1个项目,人员配比也增加了;与年初预算对比增加27.43万元,增长29.56%,主要原因是新增了1个项目

三、2022年支出决算情况说明

本部门2022年支出合计120.23万元,其中:基本支出87.03万元,占支出总额的72.39%;项目支出33.20万元,占支出总额的27.61%。与2021年相比,支出总计增加26.01万元,增长27.61%,主要原因是本部门2022年新增了1个项目,人员配比也增加了;与年初预算对比增加27.43万元,增长29.56%,主要原因是新增了1个项目。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年财政拨款收入总计119.78万元,与2021年相比,收入总计增加27.86万元,增长23.26%;支出总计119.78元,与2021年相比,支出总计增加25.56万元,增长21.34%,主要原因是本部门2022年新增了1个项目,人员配比也增加了;与年初预算对比增加26.98万元,增长29.07%,主要原因是新增了1个项目。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出119.78万元,占本年支出合计的99.63%。与 2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.56万元,增长21.34%。主要原因本部门2022年新增了1个项目(工作经费缺口),相应的收支也增加了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出103.79万元,占86.65%;社会保障和就业支出()6.26万元,占5.23%;卫生健康支出()3.31万元,占2.76%;住房保障支出(类)6.43万元,占5.37%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.80万元,支出决算为119.78万元,完成年初预算的129.08%。主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为75.70万元,支出决算为83.20万元,完成年初预算的109.91%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资调整。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,主要原因:人员工资调整。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,主要原因:补发往年部分奖励性工资。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.08万元,支出决算为6.26万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员工资调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.16万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资调整,医疗保险缴费基数发生变化。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为4.74万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的135.65%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资调整,缴费基数发生变化。

  六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.59万元,其中:

人员经费82.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  七、2022年财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元,支出决算为0.31万元,完成预算的86.61%,其中:因公出国(境)费用0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算的0%;公务接待费0.31万元,完成预算的86.61%。决算数小于预算数主要原因是疫情影响,经济萧条,减少公务接待

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 本部门2022年“三公经费”支出0.31万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费0万元),占0%;公务接待费0.31万元,占100%

1、因公出国(境)费0万元

因公出国()费支出决算比2021年增加0万元,增长0%

  2、公务用车购置及运行维护费0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加减少0万元,0 %

  3、公务接待费0.31万元。2022年,共接待4批,36人次主要用于调研座谈会、人员来访等。

  公务接待费支出决算比2021年减少0.34万元,52.02%,主要原因是疫情影响,经济萧条,减少公务接待

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.74万元,其中:办公费5.87万元、印刷费0.40万元、维修费1.13万元、租赁1.77万元、会议费0万元等等2022年度机关运行经费支出比年初预算数增加3.74万元,增加34%。主要原因是:本部门2022年新增了1个项目(工作经费缺口),相应的配比也增加了。

十一、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

十二、国有资产占用情况

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效管理工作开展情况

  (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位资金投入到位,财务管理规范,绩效目标除极个别未完成外,其余绩效目标全部完成或超额完成。2022年我单位整体支出绩效评价得分为91.5

  (二)部门决算中项目绩效评价结果

共涉及项目4个,即全面深化改革项目,区委财经工作项目,调查研究工作项目,工作经费缺口。2022年财政资金总额20.66万元,已使用33.20万元,资金执行率160.71%。主要产出和效益:一是文稿撰写。共完成各类文稿300余篇。二是开展调研、课题研究。累计在中央、省、市主流报刊媒体形成疫情防控、“三农”工作、社会治理、营商环境、党的建设、改革创新、民生服务等7个专题80余篇高质量调研报告。发现的问题及原因:一是有的指标的实际完成值远远高于预期实现值,指标值的设定还不够精准;下一步改进措施:一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制,精准设置绩效指标预期实现值,提高绩效目标和指标设置的合理性;二是进一步提高项目资金执行率。加强预算的前期编制管理,建立预算执行责任制和调度通报制。

(三)绩效评价结果应用情况

我单位将绩效评价存在问题及相关建议及时反馈项目实施股室。针对项目发现的问题,分析原因,积极整改。将年度预算支出责任落实到具体责任人,形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管,共同促进预算执行的良好格局。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2022年无财政专项转移支付。


第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。


第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。




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