目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

气象部门主要职责是：

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定并组织实施。

（二）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施气象灾害防御规划。

（三）组织开展本行政区域内公共气象服务工作。负责气象监测、预报预警组

（四）组织管理本行政区人工影响天气工作。

（五）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;负责施放气球活动的管理。

（六）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。台站和气象设施的组织管理;依法保护气象设施和探测环境。

（七）负责本行政区域内的气象织管理工作;组织管理气象信息的发布和传播;组织开展气象服务;承担突发公共事件预警信息发布系统建设及运行。

（八）组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施;组织宣传、普及气象科学知识。

(九)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况：

气象部门内设机构共3个，分别是：襄州区气象局综合管理科、襄州区气象台、襄州区气象事业发展服务中心。气象部门实有人数18人（其中：在职13人，离退休5人），总编制数15人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制4人（其中：工勤0人）、事业编制11人（其中：事业专业技术10人、工勤人员1人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年气象（部门）收入预算177.93万元，比2023年部门预算收入减少59.5万元，下降33.4%。其中：财政拨款收入177.93万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2024年气象(部门）支出预算177.93万元，比2023年部门预算支出减少59.5万元，下降33.4%。其中，基本支出104.48万元，占总支出58.7%；项目支出73.45万元，占总支出41.3%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款9.11万元，比2023年预算数减少2.83万元，下降23.7% 。主要原因是：人员调出一人导致经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款4.46万元，比2023年预算数增加0.25万元，增长5.9% 。主要原因是：退休人员支出略有增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款5.43万元，比2023年预算数减少3.68万元，下降40.4% 。主要原因是：上年将医疗改革补贴并入事业单位医疗，今年恢复正常。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）　气象事业机构（项）：财政拨款150.79万元，比2023年预算数增减少52.04万元，下降25.65% 。主要原因是：响应政策，预算进行缩减。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款8.14万元，比2023年预算数减少1.2万元，下降12.8% 。主要原因是：人员调出一人导致经费减少。

3.政府性基金预算情况：

2024年度政府性基金支出0万元。

4.国有资本经营预算情况：

2024年度国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况：

气象（部门）2024年日常公用经费支出预算6.80万元，其中：商品和服务支出6.80万元，资本性支出0万元；与2023年7.91万元相比减少1.11万元，下降14.03%。主要原因是：响应政策，预算进行缩减。

其中：办公费0.78万元、印刷费0.13万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.64万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.78万元、培训费0.36万元、公务接待费0.17万元、福利费1.04万元、其他商品和服务支出1.28万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年气象（部门）财政拨款“三公”经费支出预算1.92万元，与上年相比支出减少1.47万元，下降76.56%，主要是：响应政策，预算进行缩减。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年气象（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。

（二）公务接待费

2024年气象（部门）公务接待费预算安排0.17万元。主要用于：日常业务接待。与上年相比支出减少1.47万元，下降89.6%，主要原因是: 响应政策，预算进行缩减。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年气象(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，公务用车运行费1.75万元，主要用于车辆维护等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：气象（部门）2024年政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0万元，增长0%。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，气象（部门）资产总额75.91万元，其中流动资产1.2万元，固定资产74.71万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车4辆61.89万元，单价20万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排73.45万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

气象部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

气象部门2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表