2020年襄州区委巡察办部门预算说明
2020年05月12日 12:33襄州区
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2020年襄州区委巡察办部门预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表


根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

襄州区委巡察办的主要职责是:

(一)贯彻落实党中央关于巡察工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委巡察工作要求。

(二)承担对省委巡视办、省委巡视组,市委巡察办、市委巡察组联系沟通和区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、情况综合、服务保障等工作。

(三)向区委、区委巡察工作领导小组报告重要情况,向区委巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。

(四)对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(五)对巡察工作反馈意见落实情况进行督办,对省委巡视机构、市委巡察机构反馈情况进行整改落实等。

(六)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

襄州区委巡察办总编制数13人,实有人数13人,其中行政编制13人,事业编制0人。包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委巡察办

财政拨款

13

13









三、部门主要工作任务

2020年,区委巡察办主要任务是选取部分基层站所开展专项巡察。对区属学校、医院进行政治巡察。同时,针对重点领域、重点工作、重点问题开展“机动式”“点穴式”专项巡察。

(一)对部分贫困村和区直相关脱贫攻坚职能部门开展脱贫攻坚绩效专项巡察。选取部分基层站所开展专项巡察。

(二)对10所区属学校开展政治巡察。

(三)对6所区属医院、5所区属学校开展政治巡察。

(四)根据区委工作安排,选择部分基层站所开展专项巡察。对上一轮被巡察单位的巡察反馈意见整改落实情况适时开展回访督查。对前几轮被巡察单位的巡察反馈意见整改落实情况进行督办检查。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2020年区委巡察办收入预算为421.98万元,其中:一般公共预算421.98万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算0万元,其中:工资福利支出142.39万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出29.59万元,项目支出250万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年394.17万元增加27.81万元,主要原因是工资、医保、养老、公积金等各项增加。项目支出为 250 万元,较上年 258 万元减少8 万元,主要原因是取消了房租费用。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出421.98万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(项级科目)142.39万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等支出。

(二)商品和服务支出(项级科目)29.59万元。主要用于日常公务支出、电费、差旅费等费用。

(三)常年性专项业务费支出(项级科目)250万元。主要用于巡察组住宿费、伙食费、巡察办公楼房租。

较上年394.17万元增加 27.81万元,主要原因是工资、医保、养老、公积金等各项支出增加;项目支出为 250 万元,较上年 258 万元减少8万元,主要原因是取消了房租费用。

六、政府性基金拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0.00万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

(二)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

(三)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

较上年 0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0.00万元。主要用于我单位无出国(出境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0.00%,主要原因是:我单位无出国(出境)预算。

(二)公务接待费

2020年预算安排10.35万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%,主要原因是:严格执行中央八项规定,有效控制了不必要的接待。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增长0%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费预算。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算29.59万元,其中:商品和服务支出29.59万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计29.59万元,其中:商品和服务支出29.59万元,资本性支出 0万元。较上年28.72万元增加0.87万元,主要原因是人员增加。

九、其他需要说明的事项说明

1.政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排18万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排10万元,服务类预算安排8万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排18万元,单位自筹资金安排0万元。

2.国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额0万元,其中流动资产0元,固定资万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物 0万元,汽车0辆 0万元,单价 0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0 万元。

3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目 1 个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1 个,财政预算安排250万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。

5.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。


十一、附表

1.2020年收支预算表

2.2020年收入预算表

3.2020年支出预算表

4.2020年财政拨款收支预算表

5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

6.2020年政府性基金拨款支出预算表

7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.2020年预算安排对比表


襄州区委巡察办2020年部门预算公开表格 .xlsx


附件:
 

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