襄州区委巡察办2018年部门决算公开
目 录
第一部分 襄州区委巡察办单位概况
一、 单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分 襄州区委巡察办2018年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效评价情况
第三部分 名词解释
第一部分
襄州区委巡察办单位概况
一、部门职能
区委巡察办的主要职责是:
1. 贯彻落实党中央关于巡察工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委巡察工作要求。
2. 承担对省委巡视办、省委巡视组,市委巡察办、市委巡察组联络沟通和区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、情况综合、服务保障等工作。
3. 向区委、区委巡察工作领导小组报告重要情况,向区委巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。
4. 对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
5. 对巡察工作反馈意见落实情况进行督办,对省委巡视机构、市委巡察机构反馈情况进行整改落实。
6. 完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
2018年度明确区委巡察办为区委工作机构,规格为正
科级。区委巡察办内设综合股、督察股2个机构。区委设立4个巡察组。区委巡察工作领导小组办公室机关行政编制10名,设主任1名,副主任2名,专职巡察员5名(副科级),科室领导职数2名。在区委巡察办和区委巡察组范围内统筹使用。
第二部分
襄州区委巡察办2018年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区委巡察办2018年收入总计560.09万元,其中:财政拨款收入560.09万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
襄州区委巡察办2018年支出总计526.74万元。其中:一般公共服务支出512.36万元,住房保障支出14.38万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算情况说明
襄州区委巡察办2018年本年收入合计560.09万元,其中:财政拨款收入560.09万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%。
附表:收入决算表(公开02表)
三、支出决算情况说明
襄州区委巡察办2018年本年支出合计526.74万元,其中:基本支出172.8万元,占支出总额的33%;项目支出353.94万元,占支出总额的67%。
附表:支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区委巡察办2018年财政拨款收入总计560.09万元,其中:一般公共预算财政拨款560.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区委巡察办2018年财政拨款支出总计526.74万元。其中:一般公共预算财政拨款支出526.74万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区委巡察办2018年一般公共预算财政拨款支出526.74万元,其中:基本支出172.8万元,用于行政运行、社保缴纳。
项目支出353.94万元,项目用于巡察住宿费、伙食费等。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区委巡察办2018年财政拨款基本支出172.8万元,其中:人员经费152.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;
公用经费20.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区委巡察办2018年“三公”经费财政拨款支出预算为23.4万元,支出决算为14.34万元,完成预算的61%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为23.4万元,支出决算为14.34万元,完成预算的61%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区委巡察办2018年“三公经费”支出14.34万元,其中:公务接待费14.34万元,占100%。
1.公务接待费14.34万元。2018年,共接待182批,1274人次,其中:本级公务接待574人次,下属单位公务接待700人次。主要用于巡察工作交流学习,巡察整改事宜交流等。
公务接待费支出决算比2017年减少4.36万元,同比下降23%,主要原因是节约开支。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)
九、机关运行经费支出情况
2018年襄州区委巡察办机关运行经费支出12.38万元,其中:办公费6.5万元、印刷费2.29万元、邮电费0.46万元、差旅费2.13万元、会议费1万元。
2018年机关运行经费支出预算为16.62万元,支出决算为12.38万元,完成预算的74%。比2017年降低57%。主要原因是节约开支。
十、政府采购支出情况
2018年襄州区委巡察办政府采购支出总额13.09万元,其中: 政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.79万元。
十一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
十二、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效评价结果
巡察专项资金250万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(三)绩效评价结果应用情况
从总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
中共襄阳市襄州区委巡察工作领导小组办公室.XLS