目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区区委巡察办的主要职责是: (一)贯彻落实党中央关于巡察工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委巡察工作要求。 (二)承担对省委巡视办、省委巡视组,市委巡察办、市委巡察组联系沟通和区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、情况综合、服务保障等工作。 (三)向区委、区委巡察工作领导小组报告重要情况,向区委巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。 (四)对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 (五)对巡察工作反馈意见落实情况进行督办,对省委巡视机构、市委巡察机构反馈情况进行整改落实等。 (六)完成上级交办的其他任务。 二、部门预算单位基本情况 襄州区区委巡察办总编制数13人,实有人数12人,其中行政编制12人,事业编制0人。包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区委巡察办 | 财政拨款 | 13 | 12 |
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三、部门主要工作任务 2021年,区委巡察办主要任务是:对11家区属学校、机构改革后新成立的单位党组织开展政治巡察,对供销合作社开展“回头看”,根据市委巡察工作安排开展市县联动、县际交叉专项巡察。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)第一轮巡察对尚未开展巡察的8家区属学校开展政治巡察、对区供销合作社开展巡察“回头看”。 (二)第二轮巡察对尚未开展巡察的3家区属学校、机构改革后新成立的单位党组织开展政治巡察。 (三)对前几轮被巡察单位的巡察反馈意见整改落实情况进行督办检查。 (四)根据市委巡察工作安排,积极落实巡察上下联动要求。采取市县联动、县际交叉的方式,开展汉江大保护专项巡察、村(社区)综合服务设施建设专项巡察、优化营商环境专项巡察等,同时选取10个村(社区)开展巡察“回头看”。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 襄州区区委巡察办收入预算为419.79万元,其中:一般公共预算419.79万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算0万元,其中:工资福利支出145.77万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出24.02万元,项目支出250万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年421.98万元减少2.19万元,主要原因是节约开支;项目支出为250万元,较上年250万元增加(减少)0万元,主要原因是区委巡察组工作专项经费的正常支出。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出419.79万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)项目支出250万元。主要用于巡察组工作专项经费支出。 (二)公用经费24.02万元。主要用于日常行政管理支出。 (三)人员经费145.77万元。主要用于日常工资福利以及医改补贴支出。 较上年421.98万元减少2.19万元,主要原因是节约开支;项目支出为250万元,较上年250万元增加(减少)0万元,主要原因是区委巡察组工作专项经费正常支出。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 我单位无此项预算。 (二)公务接待费 2021年预算安排10.03万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%,主要原因是:严格执行中央八项规定,有效控制了不必要的接待。 (三)公务用车购置及运行费 我单位无此项预算。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算24.02万元,其中:商品和服务支出24.02万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计24.02万元,其中:商品和服务支出24.02万元,资本性支出0万元。较上年29.59万元减少5.57万元,主要原因是节约开支。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排60万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排31万元,服务类预算安排9万元,工程类预算安排20万元。政府采购资金来源于财政拨款区委巡察工作专项经费支出。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程 0万元,无形资产 0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排250万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2021年收支预算表 2. 2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表 6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021年预算安排对比表 2021年襄州区区委巡察办部门预算公开表格 .xlsx
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