襄州区委巡察办2020年部门决算
2021年11月19日 14:26襄州区
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襄州区委巡察办

2020年度部门决算公开

目  录



第一部分襄州区委巡察办概况 

第二部分襄州区委巡察办2020年度部门决算表

第三部分 襄州区委巡察办2020年度部门决算情况说明

第四部分 襄州区委巡察办2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 襄州区委巡察办概况

  1. 部门职责

襄州区委巡察办的主要职责是:

  1. 贯彻落实党中央关于巡察工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委巡察工作要求。

  2. 承担对省委巡视办、省委巡视组,市委巡察办、市委巡察组联络沟通和区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、情况综合、服务保障等工作。

  3. 向区委、区委巡察工作领导小组报告重要情况,向区委巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。

  4. 对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

  5. 对巡察工作反馈意见落实情况进行督办,对省委巡视机构、市委巡察机构反馈情况进行整改落实。

  6. 完成上级交办的其他任务。

  1. 机构设置

2020年度明确区委巡察办为区委工作机构,规格为正

科级。区委巡察办内设综合股、督察股、巡察指导股3个机构。区委设立5个巡察组。区委巡察工作领导小组办公室机关行政编制13名,设主任1名,副主任2名,股室领导职数3名;巡察组副科级专职副组长5名;副科级巡察专员2名,在区委巡察办和区委巡察组范围内统筹使用。

  1. 人员情况

襄州区委巡察办总编制数13人,实有人数13人,其中行政编制13人,事业编制0人。

第二部分 襄州区委巡察办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度襄州区委巡察办无政府性基金财政拨款收入

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度襄州区委巡察办无国有资本经营预算财政拨款支出

附件:

中共襄阳市襄州区委巡察工作领导小组办公室.XLS


第三部分襄州区委巡察办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年结转人员经费2.61万元,2020年度收支决算总计958.21万元,较上年度增加97.44万元,增长11%,较年初预算数增加55.82万元,增长6%,主要原因:一是人员经费正常递增;二是巡察工作任务增加,造成巡察组的住宿费、车辆租赁费、办公用品等费用正常增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年结转人员经费2.61万元,2020年度本年收入合计477.80万元,其中:财政拨款收入477.80万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%2020年度本年收入合计较上年度增加91.5万元,增长23.69%,较年初预算数增加55.82万元,增长13%,主要原因:一是人员经费正常递增;二是巡察工作任务增加,造成巡察组的住宿费、车辆租赁费、办公用品等费用正常增加。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计480.41万元,其中:基本支出286.92万元,占本年支出合计的60%;项目支出193.49万元,占本年支出合计的40%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%2020年度本年支出合计较上年度增加5.94万元,增长1%,较年初预算数减少6.06万元,下降1%,主要原因:人员经费正常递增。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计958.21万元,较上年度增加97.44万元,增长11%,较年初预算数增加49.76万元,增长5%,主要原因:一是人员经费正常递增;二是巡察工作任务增加,造成巡察组的住宿费、车辆租赁费、办公用品等费用正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出480.41万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加5.94万元,增长1%,较年初预算数减少6.06万元,下降1%。主要原因:人员经费正常递增。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出480.41万元,主要用于以下方面:人员(类)支出286.92万元,占总支出的60%项目(类)支出193.49万元,占总支出的40%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为421.98万元,支出决算为480.41万元,完成年初预算的114%。其中:

1.基本支出年初预算为171.98万元,支出决算为286.92万元。

2.项目支出年初预算为250万元,支出决算为193.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出286.92万元,其中:人员经费257.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费29.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.25万元,预算数10.35万元,完成预算的100%,较上年度减少0.42万元,下降4%。主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支。具体支出如下:

  1. 因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  2. 公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%

  3. 公务接待费10.25万元,预算数10.35万元,完成预算的100%,较上年度减少0.42万元,下降4%。主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支

2020年度,区委巡察办本级公务接待143批次、1139人次。主要用于巡察工作交流学习,巡察整改事宜交流等。  

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。 

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度会议费支出0.1万元,预算数0.1万元,完成预算的100%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度襄州区委巡察办无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度襄州区委巡察办无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度机关运行经费支出28.76万元预算数29.9万元,完成预算的96%,较上年度增加15.22万元,增长53%。主要原因:一是人员增加;二是巡察工作任务增加。具体支出如下:

办公费5.9万元、印刷费0.97万元、电费1.2万元、邮电费1.38万元、差旅费0.16万元、维修(护)费0.18万元、公务接待费10.25万元、工会经费6.72万元、其他支出扶贫帮扶经费)费用2万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少1.68万元,下降44%。主要原因:未购买政府采购货物类。

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车为:

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价总体来看,我单位部门整体绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。不足是我单位在预算资金方面不够准确,因无法预测省委、市委联动巡察、交叉巡察全年次数和区委专项巡察情况,下一步核实落实确定巡察工作计划,加强预算资金安排。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

区委巡察办项目绩效自评综述:项目全年预算数为250万元,执行数为249.99万元,完成预算99%。主要产出和效益:一是巡察数量、成本、质量指标;二是巡察工作全覆盖、问题整改和环境效益指标。发现的问题及原因:一是对资金预算不够准确;二是无法预测省委、市委联动巡察、交叉巡察全年次数和区委专项巡察情况。下一步改进措施:一是根据当前工作开展情况,科学合理安排预算;二是及时制定关于项目实施的资金管理办法。结合单位实际和业务特点,合理制定出台项目资金管理办法,健全资金管理制度。

(三)绩效评价结果应用情况

一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。

二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效

第四部分  襄州区委巡察办2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄州区委巡察办2020财政专项转移支付0万元

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

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