2023年襄州区委巡察办部门预算公开
2023年05月16日 14:45襄州区
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2023年襄州区委巡察办部门预算公开说明

目录:

第一部分区委巡察办部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻落实党中央关于巡察工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委巡察工作要求。

2.承担对省委巡视办、省委巡视组,市委巡察办、市委巡察组联络沟通和区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、情况综合、服务保障等工作。

3.向区委、区委巡察工作领导小组报告重要情况,向区委巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。

4.对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

5.对巡察工作反馈意见落实情况进行督办,对省委巡视机构、市委巡察机构反馈情况进行整改落实。

6.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委巡察办(部门)根据襄州办发【201937号、襄州编【202011号等批复,区委巡察办工作领导小组办公室为区委工作机构。内设3个股室,分别是:综合股、督察股、巡察指导股(部门)实有人数13人,总编制数13人,其中:行政编制13、事业编制0人

三、部门预算构成

从部门预算构成看,区委巡察办部门预算包含1个行政单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)区委巡察办本级

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 区委巡察办部门收入预算为413.91万元,其中:一般公共预算413.91万元,100%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,区委巡察办部门支出预算为413.91万元,其中:基本支出213.91万元51.68%;项目支出200万元,占48.32%

(三)预算收支增减变化情况

2023年区委巡察办部门预算收入为413.91万元,比2022年预算收入增加0.53万元,增长0.13%。 主要原因是:人员工资结构调整,薪水增加。             

2023年区委巡察办部门预算支出为413.91万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):财政拨款362.73万元,比2022年预算数增加90.5万元,增长33.26% 。主要原因是;人员工资结构调整,薪水增加。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款162.73万元,比2022年预算数增加57.94万元,增长55.29% 。主要原因是;人员工资结构调整,薪水增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):财政拨款20.13万元,比2022年预算数增加4.17万元,增长26.13% 。主要原因是人员薪水增加,缴费基数提高。

4、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):财政拨款15.16万元,比2022年预算数增加7.41万元,增长95.61% 。主要原因是;医保缴费基数调增。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款15.89万元,比2022年预算数增加5.21万元,增长48.78% 。主要原因是;薪水增加,缴费基数提高。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为413.91万元,其中:一般公共预算413.91万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为413.91万元,其中:一般公共服务支出362.73万元、87.63%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出20.13万元、4.86%卫生健康支出15.16万元、3.66%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出15.89万元、3.84%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算413.91万元,比2022年预算数增加2.53万元,增长0.62%,预算收支变动主要原因:一是工资结构调整,薪水增加;二是项目经费减少

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年财政拨款支出预算为413.91万元,其中:一般公共服务支出362.73万元、87.63%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出20.13万元、4.86%卫生健康支出15.16万元、3.66%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出15.89万元、3.84%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出194.30万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)49.22万元。主要用于:巡察办人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)52.67万元。主要用于:巡察办人员津贴补贴支出。

(三)奖金(款级科目)45.14万元。主要用于:巡察办人员奖金支出。

(四)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)19.87万元。主要用于:巡察办人员养老保险缴费支出

(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)10.59万元。主要用于:巡察办人员医保缴费支出

(六)其他社会保障缴费(款级科目)0.93万元。主要用于:巡察办人员社保缴费支出

(七)住房公积金(款级科目)15.89万元。主要用于:巡察办人员住房公积金缴费支出

(八)办公费(款级科目)1.56万元。主要用于巡察办日常运行支出。

(九)印刷费(款级科目)0.13万元。主要用于巡察办打字复印支出。

(十)水费(款级科目)0.13万元。主要用于巡察办办公室水费支出。

(十一)电费(款级科目)0.83万元。主要用于巡察办电费支出。

(十二)邮电费(款级科目)1.80万元。主要用于巡察办办公室电话费支出。

(十三)物业管理费(款级科目)0.36万元。主要用于巡察办物业管理支出。

(十四)差旅费(款级科目)1.27万元。主要用于巡察办差旅支出。

(十五)维修(护)费(款级科目)0.12万元。主要用于巡察办办公室维修支出。

(十六)会议费(款级科目)1.56万元。主要用于巡察办会议支出。

(十七)培训费(款级科目)0.72万元。主要用于巡察办业务培训支出。

(十八)公务接待费(款级科目)0.41万元。主要用于巡察办接待支出。

(十九)福利费(款级科目)1.86万元。主要用于巡察办人员福利支出。

(二十)其他商品和服务支出(款级科目)8.87万元。主要用于巡察办正常运行运转支出。

较上年160.66万元增加53.25万元,主要原因是工资结构调整,人员薪水增加;项目支出为200万元,较上年250万元减少50 万元,主要原因是;全区压缩项目经费使用,确保“三保”。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度我部门无政府性基金预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。我单位无出国境预算。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.41万元。主要用于巡察工作交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:按照中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公务接待支出,减少不必要浪费。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我部门无公车。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元,主要原因是:我部门无此项目。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

区委巡察办(部门)本年日常公用经费支出预算19.62万元,其中:商品和服务支出19.62万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计19.62万元,其中:商品和服务支出19.62万元,资本性支出0万元。较上年22.2万元减少2.58万元,下降11.62%,主要原因是落实政府过紧日子的要求调减公用经费。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排41万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排41万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排41万元,部门自筹资金安排0万元。较上年58万元减少17万元,下降29.3%,主要原因是落实政府过紧日子的要求

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我部门资产总额73.11万元,其中流动资产0万元,固定资72.73万元,在建工程0万元,无形资产0.38万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.08万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排200万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表

襄州区委巡察办预算公开表(部门).xlsx

【42060723046T000000100】襄州区委巡察办部门政治巡察绩效目标申报表.xls

1.部门整体绩效目标申报表.xls

2.国有资本经营支出预算表.xls


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