目 录
一、区委巡察办的主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、区委巡察办的主要职责:
1.贯彻落实党中央关于巡察工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委巡察工作要求。
2.承担对省委巡视办、省委巡视组,市委巡察办、市委巡察组联络沟通和区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、情况综合、服务保障等工作。
3.向区委、区委巡察工作领导小组报告重要情况,向区委巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。
4.对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
5.对巡察工作反馈意见落实情况进行督办,对省委巡视机构、市委巡察机构反馈情况进行整改落实。
6.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
根据襄州办发【2019】37号、襄州编【2020】11号等批复,区委巡察办工作领导小组办公室为区委工作机构。内设3个股室,分别是:综合股、督察股、巡察指导股。区委巡察工作领导小组办公室机关行政编制13名。设主任1名,副主任2名,股室领导职数3名;巡察组副科级专职副组长5名;副科级巡察专员2名;无事业编制。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2022年部门预算收入为411.38万元,比2021年部门预算收入减少8.41万元,下降2%。
2.预算支出情况:2022年,本部门支出预算为411.38万元,比2021年单位预算支出增加8.41万元,下降2%。基本支出160.66万元,占39.05%;项目支出250.72万元,占60.95%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):财政拨款272.20万元,比2021年预算数减少1.82万元,下降6.64% 。主要原因是:缩减了公用经费的开支。
(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款104.79万元,比2021年预算数减少5.37万元,减少4.87% 。主要原因是一般行政事务经费减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款15.96万元,比2021年预算数减少0.87万元,下降5.2% 。主要原因是在职人员减少。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款7.75万元,比2021年预算数减少增加0.19万元,增长2.53% 。主要原因是医保基数的调增。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款10.68万元,比2021年预算数减少0.59万元,下降5.24% 。主要原因是在职人员减少。
3.政府性基金预算情况:2022年度我单位无政府性基金预算。
4.国有资本经营预算情况:2022年度我单位无国有资本经营预算。
四、机关运行经费安排情况:
区委巡察办本年日常公用经费支出预算22.20万元,其中:商品和服务支出22.20万元,资本性支出0万元;与2021年24.02万元相比减少1.82万元,下降7.58%。主要原因是:人员调离本单位。其中:办公费1.56万元、印刷费0.13万元、水费0.13万元、电费0.83万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.27万元、维修(护)费0.12万元、会议费1.56万元、培训费0.72万元、公务接待费0.41万元、福利费1.8万元、其他商品和服务支出11.51万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2022年区委巡察办财政拨款“三公”经费支出预算0.41万元,与上年相比支出减少0.03万元,下降6.82%,主要是:人员调离本单位。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)预算0元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无此需求。
(二)公务接待费
2022年预算安排0.41万元。主要用于巡察交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元,下降6.82%,主要原因是:按照中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公务接待支出,减少不必要浪费。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%。主要原因是:区委巡察办无公车。
六、政府采购预算安排情况:
区委巡察办政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排58万元,主要用于主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。。其中:货物类预算安排58万元,服务类0万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排58万元,单位自筹资金安排0万元。较上年60万元,减少2万元,下降3.33%,主要原因是:落实政府过紧日子的要求。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额72.03万元,其中流动资产0万元,固定资净值32.71万元,在建工程0万元,无形资产净值0万元,固定资产当中,房屋构筑物净值0万元,汽车0辆0万元,单价10万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产净值0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,项目名称为:巡察工作专项经费,项目金额:250.72万元;项目概述:在襄州区行政事业单位开展全覆盖政治巡察。数量指标:≤6次;质量指标:100%;时效指标:≤100%;成本指标:≤380元/天;经济效益指标:≤100%;可持续影响指标:100%;满意度指标:100%。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
区委巡察办无政府性基金预算支出,故该表为空表。
(二)对其他情况的说明:
区委巡察办无国有资本经营预算支出。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表