2024年襄州区委巡察办部门预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
1.贯彻落实党中央关于巡察工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委巡察工作要求。
2.承担对省委巡视办、省委巡视组,市委巡察办、市委巡察组联络沟通和区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、情况综合、服务保障等工作。
3.向区委、区委巡察工作领导小组报告重要情况,向区委巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。
4.对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
5.对巡察工作反馈意见落实情况进行督办,对省委巡视机构、市委巡察机构反馈情况进行整改落实。
6.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
襄州区委巡察办内设机构共3个,分别是:综合股、督察股、巡察指导股。巡察办实有人数9人(其中:在职9人,离退休0人),总编制数13人,其中:行政编制13人。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年襄州区委巡察办收入预算340.84万元,比2023年部门预算收入减少73.07万元,下降17.65%。其中:财政拨款收入340.84万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2024年襄州区委巡察办支出预算340.84万元,比2023年部门预算支出减少73.07万元,下降17.65%。其中,基本支出160.84万元,占总支出47.19%;项目支出180万元,占总支出52.81%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):财政拨款303.91万元,比2023年预算数减少58.82万元,下降16.22% 。主要原因是;在职人员调离人员经费减少,项目经费压缩。
2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款123.91万元,比2023年预算数减少38.82万元,下降23.86% 。主要原因是;人员调离,基本支出减少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):财政拨款13.25万元,比2023年预算数减少6.88万元,下降34.18% 。主要原因是;人员调离,基本支出减少。
4、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):财政拨款11.62万元,比2023年预算数减少3.54万元,下降23.35% 。主要原因是;人员调离,基本支出减少。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款12.07万元,比2023年预算数减少3.82万元,下降24.04% 。主要原因是;人员调离,基本支出减少。
3.政府性基金预算情况:
2024年度襄州区委巡察办未安排政府性基金支出预算。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度襄州区委巡察办未安排国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区委巡察办2024年日常公用经费支出预算14.72万元,其中:商品和服务支出14.72万元,资本性支出0万元;与2023年19.62万元相比减少4.9万元,下降24.97%。主要原因是:人员调离经费减少。其中:办公费1.17 万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.62万元、邮电费1.35万元、物业管理费0.27万元、差旅费0.95万元、维修(护)费0.09万元、会议费1.17万元、培训费0.54万元、公务接待费0.31万元、福利费1.40万元、其他商品和服务支出6.65万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年巡察办财政拨款“三公”经费支出预算0.31万元,与上年相比支出减少0.1万元,下降24.39%,主要是:人员调离,公用经费定额减少。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年巡察办因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国(境)费预算。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:2024年襄州区委巡察办无因公出国境预算安排。
(二)公务接待费
2024年襄州区委巡察办公务接待费预算安排0.31万元。主要用于:巡察工作交流、整改接待。与上年相比支出减少0.1万元,增长下降24.39%,主要原因是:人员调离定额预算减少。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年襄州区委巡察办公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:2024年我单位未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:2024年我单位无公务用车运行维护费预算。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区委巡察办2024年政府采购预算安排8万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排8万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排8万元,部门自筹资金安排0万元。较上年24.6万元减少16.6万元,下降67.46%,主要原因是;2024年购置需求减少。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,巡察办资产总额74.73万元,其中流动资产0万元,固定资73.83万元,在建工程0万元,无形资产0.90万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,无大型设备,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.62万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排180万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区委巡察办2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区委巡察办2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:
1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.三公.xlsx
8.政府性基金_.xlsx
9.项目支出_.xlsx
10.项目申报表(部门).xls
12.国有资本经营预算支出表(部门).xls