襄州区委编办2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、内部机构设置情况
三、部门决算单位构成情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
二、2018年收入决算情况说明
三、2018年支出决算情况说明
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第一部分 编办部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施。
2、指导协调全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
3、研究拟定全区行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核审批副科级以下行政、事业机构设置调整事项；承担区级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制的分配、调整意见。
4、负责协调区级党政群机关各部门之间的职责分工。
5、研究拟定全区事业单位分类改革、机构改革的总体方案；审核区委、区政府直属事业单位、区级部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
6、负责区级党政群机关和事业单位机构编制总量管理、人员编制实名制管理和机构编制政务公开的组织实施工作。
7、监督管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
8、监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9、组织实施事业单位法人登记管理、负责区级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导和检查监督全区事业单位登记管理工作。
10、负责全区行政审批制度改革工作。
11、负责全区党政群机关及事业单位公益域名注册登记工作。
12、承办上级交办的其他事项。
二、内部机构设置情况
机关内设3个股室：综合股、机构编制股、政策法规股。下辖1个二级单位，是事业单位登记中心。全系统共有干部职工11人。
三、部门决算单位构成情况
本单位决算单位包含局机关1个单位数据。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
本部门2019年收、支总计373.92万元。与2018年相比，收、支总计各减少12.54万元、4万元，分别下降6.2%、下降2%。主要原因是:预算总数减少。
附表：收入支出决算总表（公开01表）
二、2019年收入决算情况说明
本部门2019年收入合计186.96万元，其中：财政拨款收入 186.96万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。
附表：收入决算表（公开02表）
三、2019年支出决算情况说明
本部门2019年本年支出合计186.96万元，其中：基本支出
186.96万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。
附表：支出决算表（公开03表）
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年财政拨款收入总计186.96万元，其中：一般公共预算财政拨款186.96万元，上年结余政府性基金预算财政拨款0万元。
本部门2019年财政拨款支出总计186.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出186.96万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表：财政拨款收支总表（公开04表）
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出186.96万元，其中：基本支出186.96万元，主要用于工资福利、日常运行等。
附表：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出186.96万元，其中：人员经费166.33万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费，与2018年相比，增加8.64万元,原因是工资增加、社保费增加；公用经费20.63万元，主要包括：部分招待费、差旅费、业务费，与2018年相比，减少3.8万元,原因是招待费、差旅费减少。
附表：一般公共预算财政拨款基本支出表（公开06表）
七、2019年财政拨款“三公“经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为0.63万元，完成预算的24.7%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的100%；公务接待费0.63万元，完成预算的24.7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2019年“三公经费”支出0.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），占100%；公务接待费0.63万元，占100%。
1、因公出国（境）费0万元。2019年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是参加0次组织的境外培训、考察，未安排参加对外交流合作公务活动等。
因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元，公车运行维护,0万元。2019年，本级共有0辆公务车,下属1个单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加（减少） 0万元，占0%。
3、公务接待费0.63万元。2019年，共接待10批，70人次，其中：下属10单位公务接待70人次。主要用于学校考察交流等。
公务接待费支出决算比2018年减少1.99万元，78%，主要原因是接待次数和人次减少。
附表：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款。
附表：政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08）
九、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出20.63万元，其中：办公费3.74万元、印刷费0万元、邮电费0.25万元、差旅费9.98万元、会议费0万元。
十、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金186.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。
（二）部门决算中项目绩效评价结果
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2019年预算执行率90%；年度绩效目标完成情况良好。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
