襄州区委编办2020年部门决算
2021年11月19日 14:23襄州区
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襄州区委编办2020年度部门决算

目  录



第一部分 部门概况

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释















第一部分 编办部门概况


一、部门职责

1.研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施;统一管理全区机关、事业单位的机构编制管理工作。

2.研究拟订行政管理体制改革与机构改革总体方案,审核区直和各镇(街、区)机构改革方案。

3.审核全区党政群机关,人大、政协机关的内设机构、人员编制和领导职数;研究提出全区行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。

4.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案,分类制订人员编制和领导职数标准;审核区直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。

5.指导全区党政群机关和事业单位机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

6.负责本系统电子政务和信息化建设,管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

7.监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为,并向区委、区政府和区委编委报告。

8.负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位法人登记管理,指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作;负责全区机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作。

9.贯彻落实权责清单管理制度,牵头负责区级权责清单的编制和动态调整工作;参与区级行政审批事项清单的调整工作。

10.负责机构编制法定化,组织拟订有关机构编制管理的制度规定,协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

11.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

办机关内设3个股室:综合股、机构编制股、政策法规股。下辖1个二级单位,事业单位登记中心,公益一类事业单位,参公管理。全系统共有干部职工11人。

三、人员情况

办机关年初实有8人,7月份退休1人,年未实有7人;二级单位区事业单位登记中心年初实有3人,9月份调入1人,年未实有4人。


第二部分 编办2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:本单位2020年度无该项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注:本单位2020年度无该项收支。

附件:

襄阳市襄州区机构编制委员会办公室.XLS


第三部分 编办2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计405.44万元,较上年度增加31.52万元,增长8.4%,较年初预算数增加27.27万元,增长7.2%,主要原因:一是2020年,我区中文域名费用支出列入区财政预算,从编办部门预算中安排;二是多项延续性重大改革任务成立的改革专班均在编办集中办公,增加了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计202.72万元,其中:财政拨款收入202.72万元,占本年收入合计的100%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%2020年度本年收入合计较上年度增加15.76万元,增长8.4%,较年初预算数增加13.64万元,增长7.2%,主要原因:区财政单独拨付我区中文域名支出费用,没有列入年初预算。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计202.72万元,其中:基本支出202.72万元,占本年支出合计的100%2020年度本年支出合计较上年度增加15.76万元,增长8.4%,较年初预算数增加13.64万元,增长7.2%,主要原因:一是2020年,我区中文域名支出费用纳入财政保障,由编办统一向中央编办政务和公益机构域名注册服务中心支付;二是多项延续性重大改革任务成立的改革专班均在编办集中办公,增加了公用经费支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计405.44万元,较上年度增加31.52万元,增长8.4%,较年初预算数增加27.27万元,增长7.2%,主要原因:一是区财政单独拨付我区中文域名支出费用,没有列入年初预算,后根据省市文件精神,单独报告审批;二是多项延续性重大改革任务成立的改革专班均在编办集中办公,增加了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出202.72万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加15.76万元,增长8.4%,较年初预算数增加13.64万元,增长7.2%。主要原因:区财政单独拨付我区中文域名支出费用,没有列入年初预算,后根据省市文件精神,单独报告审批。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出202.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出176.61万元,占总支出的87.1%;卫生健康支出(类)11.42万元,占总支出的5.6 %;住房保障支出(类)14.69万元,占总支出的7.3 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为189.09万元,支出决算为202.72万元,完成年初预算的107.2%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。决算数大于预算数的主要原因:区财政单独拨付我区中文域名支出费用,没有列入年初预算,后根据省市文件精神,单独报告审批。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.42万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的100%

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.69万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出202.72万元,其中:人员经费170.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费32.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.84万元,预算数1.5万元,完成预算的56%,较上年度增加0.21万元,增长33%。主要原因:多项延续性重大改革任务成立的改革专班均在编办集中办公,接待次数和人次有所增加。具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的100,较上年度增加0万元,增长0%

2020年度,编办本级因公出国(境)0团,0人;下属1个单位因公出国(境)0团,0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的100%,较上年度增加0万元,增长0%

2020年度,编办本级共有0辆公务车,下属1个单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0.84万元,预算数1.5万元,完成预算的56%,较上年度增加0.21万元,增长(下降)33%。主要原因:多项延续性重大改革任务成立的改革专班均在编办集中办公,接待次数和人次有所增加。

2020年度,编办本级公务接待9批次、54人次,下属1个单位公务接待0批次、0人次。主要用于工作交流等。  

(二)培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的100%。 

(三)会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出0.22万元,预算数0.22万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元。主要原因:一是严格落实压减一般性公共支出要求;二是受疫情影响,支出相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出32.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数32.33万元,完成预算的100%,较上年度增加11.7万元,增加50%。主要原因:多项延续性重大改革任务成立的改革专班均在编办集中办公,增加了公用经费支出。具体支出如下:

办公费13.85万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.39万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.03万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.16万元、会议费0.22万元、培训费0万元、公务接待费0.84万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费0.79万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加0万元,增长0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,编办共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金9.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门严格按照年初设定的绩效目标开展工作,经过一年的攻坚克难,较好的完成了年初绩效目标。认真做好机构改革“回头看”督办检查,组织区直相关部门通过实地查看、翻阅文件等方式,对全区党政机构改革落实情况进行督办检查。稳步推进街道管理体制改革,按照省、市改革时间节点要求,完成机构挂牌、“三定”印发、人员转隶和集中办公等各项改革目标任务。持续深化经济发达镇改革,按照“应放尽放、按需下放”的原则,做好赋予双沟镇(园)的311项事权的下放、承接工作。高效完成2019年度事业单位法人登记年检和中文域名注册续费管理工作。

                                                                                                                                                                                                                             

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年度行政审批制度改革(权责清单编制)项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.12万元,执行数为6.12万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是年初目标完成率100%;二是优化营商环境,助推建设法治、服务性政府;三是有效服务全区中心工作,群众满意度提高。发现的问题及原因:问题主要是工作任务推进进度和资金支出计划匹配度不高,原因是计划执行力度不够等。下一步改进措施:进一步加强业务创新,优化流程结构,持续加大投入,不断提高服务对象的便利度、政务公开的透明度;二是细化项目预算,加大预算执行力度,分阶段、分步骤推进项目。

2020年度政务和公益域名费用支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.83万元,执行数为3.83万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是中文域名注册续费实现全覆盖;二是规范全区党政群机关和事业单位网上名称管理,提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度;三是有效服务全区中心工作,群众满意度提高。发现的问题及原因:问题主要是计划执行力度不够,原因是域名到期续费数量不均衡等。下一步改进措施:进一步加强业务创新,优化流程结构,持续加大投入,不断提高服务对象的便利度、政务公开的透明度;二是细化项目预算,加大预算执行力度,分阶段、分步骤推进项目。

(三)绩效评价结果应用情况

按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均要编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。在编制2022年预算时,我们加强了与业务股室(登记中心)的沟通,特别是项目负责人的沟通,对本部门项目进行了全面的细化,科学设定绩效目标,全力保障各项任务有序推进。

第四部分  2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

无专项转移支付资金安排。

第五部分 名词解释


一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


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