目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年财政拨款收支情况
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2022年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2022〕8号),现将我单位2022年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
襄州区委编办的主要职能是:
1.研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施;统一管理全区机关、事业单位的机构编制管理工作。
2.研究拟订行政管理体制改革与机构改革总体方案,审核区直和各镇(街、区)机构改革方案。
3.审核全区党政群机关,人大、政协机关的内设机构、人员编制和领导职数;研究提出全区行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。
4.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案,分类制订人员编制和领导职数标准;审核区直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。
5.指导全区党政群机关和事业单位机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作。
6.负责本系统电子政务和信息化建设,管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
7.监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为,并向区委、区政府和区委编委报告。
8.负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位法人登记管理,指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作;负责全区机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作。
9.贯彻落实权责清单管理制度,牵头负责区级权责清单的编制和动态调整工作;参与区级行政审批事项清单的调整工作。
10.负责机构编制法定化,组织拟订有关机构编制管理的制度规定,协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。
11.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据襄州办发〔2019〕10号等批复,区委编办机关内设3个股室,分别是:综合股、机构编制股、政策法规股。注:人员编制情况详见C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表10单位人员情况表。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,区委编办部门预算包含1个局属事业单位预算。
纳入2022年部门预算编制范围的单位如下:
(一)区事业单位登记中心。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2022年,区委编办部门收入预算为167.13万元,其中:一般公共预算163.24万元,占97.67%;上年结余3.89万元,占2.33%。
(二)预算支出情况
2022年,区委编办部门支出预算为167.13万元,其中:基本支出143.15万元;占85.65%;项目支出23.98万元,占14.35%。
(三)预算收支增减变化情况
2022年部门预算收入为167.13万元,比2021年部门预算收入增加6.26万元,增长3.89%。主要原因是:我区中文域名支出费用10.14万元列入编办年初预算。
2022年部门预算支出为167.13万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):财政拨款136.10万元,比2021年预算数增加43.61万元,增长47.15%。主要原因是我区中文域名支出费用10.14万元列入编办年初预算,上年结转结余3.89万元,以及区委编办、区事业单位登记中心人员医改补贴不再单独列出计算和养老保险、医疗保险、公积金等个人应缴费用应从工资中扣除项不再单独列出计算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款14.40万元,比2021年预算数减少8.4万元,下降36.84%。主要原因是区委编办、区事业单位登记中心养老保险个人应缴费用应从工资中扣除项不再合并计算。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款6.59万元,比2021年预算数增加(减少)6.16万元,下降48.31%。主要原因是区委编办、区事业单位登记中心人员医改补贴不再合并计算和医疗保险个人应缴费用应从工资中扣除项不再合并计算。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.40万元,比2021年预算数减少3.05万元,下降88.41%。主要原因是区委编办、区事业单位登记中心人员医改补贴不再合并计算和医疗保险个人应缴费用应从工资中扣除项不再合并计算。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9.64万元,比2021年预算数减少19.74万元,下降67.19%。主要原因是区委编办、区事业单位登记中心公积金个人应缴费用应从工资中扣除项不再合并计算。
二、2022年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算为167.13万元,其中:一般公共预算163.24万元,占97.67%;上年结余3.89万元,占2.33%。
(二)财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出预算为167.13万元,其中:一般公共服务支出136.10万元、占81.43%;社会保障和就业支出14.40万元、占8.62%;卫生健康支出6.99万元、占4.18%;住房保障支出9.64万元、占5.77%。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年度一般公共预算基本支出167.13万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)41.81万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心人员工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)45.73万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心人员津贴补贴支出。
(三)奖金(款级科目)3.48万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心人员奖励工资支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)14.40万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心人员养老保险缴费支出。
(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)6.43万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心人员医保缴费支出。
(六)其他社会保障缴费(款级科目)0.56万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心人员工伤生育保险缴费支出。
(七)住房公积金(款级科目)9.64万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心人员住房公积金缴费支出。
(八)办公费(款级科目)1.43万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心日常运行支出。
(九)印刷费(款级科目)0.12万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心打字复印支出。
(十)水费(款级科目)0.12万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心水费支出。
(十一)电费(款级科目)0.76万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心电费支出。
(十二)邮电费(款级科目)1.65万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心办公室电话费支出。
(十三)物业管理费(款级科目)0.33万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心物业管理支出。
(十四)差旅费(款级科目)1.17万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心辖区外差旅支出。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.11万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心办公室维修支出。
(十六)会议费(款级科目)1.43万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心会议支出。
(十七)培训费(款级科目)0.66万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心业务培训支出。
(十八)公务接待费(款级科目)0.37万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心公务接待费用支出。
(十九)福利费(款级科目)1.63万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心人员福利支出。
(二十)其他商品和服务支出(款级科目)10.55万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心正常运行运转支出。
(二十一)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0.77万元。主要用于区委编办、区事业单位登记中心退休人员医保支出。
较上年150.92万元减少7.77万元,主要原因是人员经费压缩;项目支出为23.98万元,较上年9.95万元增加14.03万元,主要原因是我区中文域名支出费用10.14万元列入编办年初预算,上年结转结余3.89万元。
五、2022年政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0.00万元。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)安排。
(二)公务接待费
2022年预算安排0.37万元。主要用于因公交流、汇报等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.46万元,下降55.42%,主要原因是压缩支出。
(三)公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是单位无公车。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无2022年国有资本经营预算拨款收入和支出。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
区委编办机关本年日常公用经费支出预算20.33万元,其中:商品和服务支出20.33万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。较上年20.32万元增加0.01万元,增长0.05%,主要原因是因落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,随之人员经费福利费等比上年稍有增加。
(二)政府采购预算情况
政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排7.5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排6万元,服务类预算安排1.5万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排7.5万元,单位自筹资金安排0万元。较上年8万元减少0.5万元,下降6.25%,主要原因是压缩开支。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额38.83万元,其中流动资产4.03万元,固定资产34.3万元,在建工程0万元,无形资产0.5万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.56万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排23.98万元(含结转结余3.89万元)。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2022年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、单位人员情况表
11、2022年预算项目基本信息和绩效目标表
12、部门整体绩效目标申报表
13、国有资本经营预算支出表