2021年襄州区委编办部门本级预算说明

 目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2021年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2021〕18号），现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区委编办是区委工作机关，为正科级，归口区委组织部管理。区委编办是区委机构编制委员会的办事机构，接受委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。其主要职责是：

1.研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施;统一管理全区机关、事业单位的机构编制管理工作。

2.研究拟订行政管理体制改革与机构改革总体方案，审核区直和各镇（街、区）机构改革方案。

3.审核全区党政群机关，人大、政协机关的内设机构、人员编制和领导职数；研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

4.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，分类制订人员编制和领导职数标准；审核区直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。

5.指导全区党政群机关和事业单位机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

6.负责本系统电子政务和信息化建设，管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

7.监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为，并向区委、区政府和区委编委报告。

8.负责全区事业单位登记管理工作，组织实施事业单位法人登记管理，指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作；负责全区机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作。

9.贯彻落实权责清单管理制度，牵头负责区级权责清单的编制和动态调整工作；参与区级行政审批事项清单的调整工作。

10.负责机构编制法定化，组织拟订有关机构编制管理的制度规定，协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

11.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

区委编办总编制数13名，实有人数11人，其中行政编制6人，参公事业编制4人，机关工勤人员1人。包括3个机关内设股室及1个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

    2021年，区委编办主要任务是：贯彻落实上级关于机构编制有关工作要求，认真做好全区机构编制工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.继续推进综合执法改革人员转隶工作；

2.按照中央、省有关事业单位改革精神，稳妥推进公益类事业单位改革工作；

3.推进开发区机构和编制管理改革工作；

4.积极推进基层治理体系改革；

5.认真做好党政部门权责清单的动态清理调整发布工作；

6.严格机构编制管理，做好“控编减编”、“消化超编”和机构编制监督检查工作；

7.推进疾控体系改革和加强公共卫生服务体系改革。

四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2021年,区委编办收入预算为160.87万元，其中：一般公共预算152.72万元，2020年预算结余8.15万元。相应安排支出预算160.87万元，其中：工资福利支出83.5万元，对个人和家庭的补助支出47.1万元，商品和服务支出20.32万元，项目支出9.95万元。较上年179.3万元减少18.43万元，主要原因是公共经费压缩；项目支出为9.95万元，与上年基本持平。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出160.87万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出92.49万元。主要用于工资支出及项目支出。

（二）社会保障和就业支出22.8万元。主要用于养老保险支出。

（三）医保项目支出16.2万元。主要用于医疗保险和一次性医保补助支出。

（四）公积金项目支出29.38万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

较上年179.3万元减少18.43万元，主要原因是公共经费压缩；项目支出为9.95万元，与上年基本持平。

六、政府性基金拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，本部门无出国（出境）预算。与上年0万元一致，主要原因是:无出国境工作计划。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.83万元。主要用于因公交流、汇报等等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）5%，主要原因是:压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长0%，主要原因是:无公务用车购置及运行费安排。

八、机关事业运行经费安排情况说明：

本部门机关本年日常公用经费支出预算20.32万元，其中：商品和服务支出20.32万元，资本性支出0万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。较上年25.1万元减少4.78万元，主要原因是财政压缩资金。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2021年政府采购预算安排8万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排6.5万元，服务类预算安排1.5万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排8万元，单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，我单位资产总额14.85万元，其中流动资产 8.29万元，固定资产6.56万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物 0万元，汽车0辆0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.6万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2020年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排9.95万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表：1.2021年收支预算表

      2.2021年收入预算表

      3.2021年支出预算表

      4.2021年财政拨款收支预算表

      5.2021年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2021年政府性基金拨款支出预算表

      7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算9.2021年预算安排对比表

                                      襄州区委编办

                                       2021年4月1日