目录:
第一部分 襄州区委编办概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年本级预算情况说明
一、2023年本级预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年本级预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区委编办的主要职能职责是:襄州区委编办的主要职能是:
1.研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施;统一管理全区机关、事业单位的机构编制管理工作。
2.研究拟订行政管理体制改革与机构改革总体方案,审核区直和各镇(街、区)机构改革方案。
3.审核全区党政群机关,人大、政协机关的内设机构、人员编制和领导职数;研究提出全区行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。
4.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案,分类制订人员编制和领导职数标准;审核区直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。
5.指导全区党政群机关和事业单位机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作。
6.负责本系统电子政务和信息化建设,管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
7.监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关本级查处机构编制违法违纪行为,并向区委、区政府和区委编委报告。
8.负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位法人登记管理,指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作;负责全区机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作。
9.贯彻落实权责清单管理制度,牵头负责区级权责清单的编制和动态调整工作;参与区级行政审批事项清单的调整工作。
10.负责机构编制法定化,组织拟订有关机构编制管理的制度规定,协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。
11.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
襄州区委编办内设机构共3个,分别是:综合股、机构编制股、政策法规股。襄州区委编办实有人数8人,总编制数17人,其中:行政编制6人、机关工勤1人、事业编制10人。
三、本级预算单位构成
区委编办本级预算包含1个事业单位预算。
纳入2023年本级预算编制范围的单位如下:
(一)区事业单位登记中心
第二部分 2023年本级预算情况说明
一、2023年本级预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年,襄州区委编办本级收入预算为184.54万元,其中:一般公共预算184.54万元,占100%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区委编办本级支出预算为184.54万元,其中:基本支出169.42万元;占91.81%;项目支出15.12万元,占8.19%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区委编办本级预算收入为184.54万元,比2022年预算收入增加17.41万元,增长10.42%。 主要原因是:受上年疫情影响导致2022年12月工资、养老保险等应发应缴费用未能按时发放,上年预算收入结转至本年度。
2023年襄州区委编办本级预算支出为184.54万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):财政拨款137.85万元,比2022年预算数增加1.75万元,增长1.28% 。主要原因是本级工作人员增加1名。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款24.81万元,比2022年预算数增加10.41万元,增长72.29% 。主要原因是本级离退休人员养老支出纳入此项预算及缴纳退休人员职业年金做实。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款11.45万元,比2022年预算数增加4.46万元,增长63.81% 。主要原因是补缴2022年12月人员医疗保险费用支出及本级离退休人员医改补贴纳入此项预算。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款10.43万元,比2022年预算数增加0.79万元,增长8.20% 。主要原因是本级工作人员增加1名。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为184.54万元,其中:一般公共预算184.54万元,占100%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为184.54万元,其中:一般公共服务支出137.85万元、占74.70%;社会保障和就业支出24.81万元、占13.45%;卫生健康支出11.45万元、占6.20%;住房保障支出10.43万元、占5.65%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算184.54万元,比2022年预算数增加17.41万元,增长10.42%,预算收支变动主要原因:受上年疫情影响导致2022年12月工资、养老保险等应发应缴费用未能按时发放,上年预算收入结转至本年度。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为184.54万元,其中:一般公共服务支出137.85万元、占74.70%;社会保障和就业支出24.81万元、占13.45%;卫生健康支出11.45万元、占6.20%;住房保障支出10.43万元、占5.65%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出160.50万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)38.36万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心在职人员基本工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)33.81万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心在职人员津贴补贴支出。
(三)奖金(款级科目)31.15万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心在职人员奖励性工资支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)12.79万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。
(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)6.86万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心在职人员基本医疗保险缴费支出。
(六)其他社会保障缴费(款级科目)0.95万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心在职人员工伤生育等社会保险缴费支出。
(七)住房公积金(款级科目)10.43万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心在职人员住房公积金缴费支出。
(九)办公费(款级科目)1.04万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心行政工作日常运行费用支出。
(八)印刷费(款级科目)0.09万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心文字打印及复印装订费用支出。
(九)水费(款级科目)0.09万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心办公用水费用支出。
(十)电费(款级科目)0.55万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心办公用电费用支出。
(十一)邮电费(款级科目)1.20万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心办公室网络通讯及邮寄等费用支出。
(十二)物业管理费(款级科目)0.24万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心物业管理支出。
(十三)差旅费(款级科目)0.85万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心人员辖区外差旅费用支出。
(十四)维修(护)费(款级科目)0.08万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心办公维修费用支出。
(十五)会议费(款级科目)1.04万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心会议费用支出。
(十六)培训费(款级科目)0.48万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心培训费用支出。
(十七)公务接待费(款级科目)0.27万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心公务接待费用支出。
(十八)福利费(款级科目)1.17万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心人员福利费用支出。
(十九)其他商品和服务支出(款级科目)5.91万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心人员其他维持行政运行费用支出。
(二十)其他对个人和家庭的补助(款级科目)1.29万元。主要用于:区委编办及区事业单位登记中心在职、退休人员医改补贴费用支出。
较上年167.13万元减少6.63万元,主要原因是人员经费压缩开支;项目支出为15.12万元,较上年23.98万元减少8.86万元,主要原因是项目经费压缩开支。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本本级无此项预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本本级无因公出国(境)安排。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.27万元。主要用于因公交流、汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.1万元,下降27.02%,主要原因是:“三公”经费压缩开支。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本本级无公务车辆。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本本级无此项预算。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区委编办本年日常公用经费支出预算13.01万元,其中:商品和服务支出13.01万元,资本性支出0万元;较上年20.33万元减少7.32万元,下降36.0%,主要原因是本本级人员较上年度减少2名。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排14.26万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排8万元,服务类预算安排6.26万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排14.26万元,单位自筹资金安排0万元。较上年7.5万元增加6.76万元,增长90.13%,主要原因是部分办公设备老化更换。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额15.38万元,其中流动资产9.77万元,固定资5.4万元,在建工程0万元,无形资产0.21万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,无大型设备,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少23.45万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排15.12万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年本级预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表