襄州区委编办2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区编办概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区编办2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区编办2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 襄州区编办概况
一、部门主要职责
襄州区编办的主要职能是:
1.研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施;统一管理全区机关、事业单位的机构编制管理工作。
2.研究拟订行政管理体制改革与机构改革总体方案,审核区直和各镇(街、区)机构改革方案。
3.审核全区党政群机关,人大、政协机关的内设机构、人员编制和领导职数;研究提出全区行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。
4.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案,分类制订人员编制和领导职数标准;审核区直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。
5.指导全区党政群机关和事业单位机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作。
6.负责本系统电子政务和信息化建设,管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
7.监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为,并向区委、区政府和区委编委报告。
8.负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位法人登记管理,指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作;负责全区机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作。
9.贯彻落实权责清单管理制度,牵头负责区级权责清单的编制和动态调整工作;参与区级行政审批事项清单的调整工作。
10.负责机构编制法定化,组织拟订有关机构编制管理的制度规定,协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。
11.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,襄州区编办部门决算,实行独立核算。总编制数37人,实有人数7人,包括3个机关科室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计156.93万元,支出总计156.93万元。与2021年度相比,收入总计减少21.28万元,下降11.94%、支出总计减少21.28万元,下降11.94%,主要原因是一是人员减少;二是压缩业务经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计156.93万元,与2021年度相比,收入总计减少21.28万元,下降11.94%。其中:财政拨款收入156.93万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计156.93万元,与2021年度相比,支出总计减少21.28万元,下降11.94%,其中:基本支出156.93万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计156.93万元,支出总计156.93万元。与2021年度相比,收入总计减少21.28万元,下降11.94%、支出总计减少21.28万元,下降11.94%,主要原因是一是人员减少;二是压缩业务经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
襄州区委编办2022年度财政拨款本年支出156.93万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,财政拨款支出减少21.28万元,下降11.94%,较年初预算减少10.2万元,减少6%。主要原因:工作任务减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
襄州区编办2022年度财政拨款本年支出156.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出支出122.97万元,占总支出的78.36%;社会保障和就业支出11.33万元,占总支出的7.22%;卫生健康(类)支出支出11.57万元,占总支出的7.37%%;住房保障(类)支出11.05万元,占总支出的7.05%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
襄州区编办2022年度财政拨款支出年初预算为167.13万元,支出决算为156.93万元,完成年初预算的94%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为133.18万元,支出决算为122.97万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:是工作任务减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.33万元,支出决算为 11.33万元,完成年初预算的 100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.57万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.05万元,支出决算为11.05万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.93 万元,其中:
人员经费139.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;
公用经费16.95万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元, 支出决算为 0.14万元,完成预算的 100%。较上年度减少0.69万元,减少83%;支出决算为0.14万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加0万元。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.14万元,完成年初预算的 100%,比年初预算减少0万元。其中:外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次。
国内公务接待支出0.14万元,接待对象主要是上级工作指导及外市区编办,主要是开展业务交流工作。2022年共接待国内来访团组2个,12人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
襄州区编办2022年度机关运行经费支出16.95万元,比年初预算数减少3.38万元,减少16.63%。主要原因是:业务活动减少。
十一、政府采购支出说明
本单位 2022 年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022年12月31日,襄州区编办共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金20.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门严格按照年初设定的绩效目标开展工作,较好的完成了年初绩效目标。续深化推进街道管理体制改革,承接下放和取消的审批事项完成率100%,及时承接和取消事项落实率100%,有效助推优化营商环境服务工作。高效完成2022年度事业单位法人登记年检和中文域名注册续费管理工作,域名注册覆盖率100%,规范全区党政群机关和事业单位网上名称管理,提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度,有效服务全区中心工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1. 2022年度行政审批制度改革(权责清单编制)项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.12万元,执行数为6.12万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是年初目标完成率100%;二是优化营商环境,有效服务全区中心工作。发现的问题及原因:一是工作任务执行力度不够;二是资金支出计划与任务目标匹配度不高。下一步改进措施:一是加强流程优化力度,提高创新能力和服务能力;二是项目预算精细化管理,加大执行力度。
2. 2022年度政务和公益域名费用支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.14万元,执行数为10.14万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是中文域名注册续费实现全覆盖;二是规范全区党政群机关和事业单位网上名称管理;三是提高服务水平和群众满意度。发现的问题及原因:因域名到期时间不一致、续费数量不均衡,导致执行预算力度不够。下一步改进措施:一是持续加大投入力度,优化业务创新流程;二是强化项目预算精细化管理,坚持稳步推进项目运行。
3. 2022年度事业单位法人登记管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.83万元,执行数为3.83万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是法人登记实现全覆盖;二是做好各事业单位登记抽查复查工作。下一步改进措施:一是持续加大投入力度,优化业务创新流程;二是强化项目预算精细化管理,坚持稳步推进项目运行。
(三)绩效评价结果应用情况。
按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均要编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。在编制2023年预算时,我们加强了与业务股室(登记中心)的沟通,特别是项目负责人的沟通,对本部门项目进行了全面的细化,科学设定绩效目标,全力保障各项任务有序推进。
十四、财政专项支出、专项转移支出支付
本单位当年无财政专项支出、专项转移支出支付。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.201一般公共服务支出20103政府办公室及相关机构事务2010301行政运行。
2.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗。
4.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度襄州区编办整体绩效自评表

二、2022年度项目绩效评价报告


