2025年襄州区委编办部门预算公开说明
2025年01月16日 17:53襄州区
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2025年襄州区委编办部门预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区委编办的主要职能职责是:

1.研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施;统一管理全区机关、事业单位的机构编制管理工作。

2.研究拟订行政管理体制改革与机构改革总体方案,审核区直和各镇(街、区)机构改革方案。

3.审核全区党政群机关,人大、政协机关的内设机构、人员编制和领导职数;研究提出全区行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。

4.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案,分类制订人员编制和领导职数标准;审核区直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。

5.指导全区党政群机关和事业单位机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

6.负责本系统电子政务和信息化建设,管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

7.监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为,并向区委、区政府和区委编委报告。

8.负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位法人登记管理,指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作;负责全区机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作。

9.贯彻落实权责清单管理制度,牵头负责区级权责清单的编制和动态调整工作;参与区级行政审批事项清单的调整工作。

10.负责机构编制法定化,组织拟订有关机构编制管理的制度规定,协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

11.完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况:

襄州区委编办内设机构共3个,分别是:综合股、机构编制股、政策法规股襄州区委编办实有人数21人(其中:在职15人,离退休6人),总编制数17,其中:行政编制7、参公编制10

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025襄州区委编办收入预算297.36万元,比2024年部门预算收入增加32.09万元,增长12.1%。其中:财政拨款收入297.36万元。

2.预算支出情况:2025襄州区委编办支出预算297.36万元,比2024年部门预算支出增加32.09万元,增长12.1%。其中,基本支出268.77万元,占总支出90.39%;项目支出28.59万元,占总支出9.61%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出:财政拨款216.77万元,比2024年预算数增加20.55万元,增长10.47%。主要原因是:工作人员晋级晋档,职级晋升

2)社会保障和就业支出:财政拨款42.97万元,比2024年预算数增加9.93万元,增长30.05%。主要原因是:工作人员晋级晋档,职级晋升

3)卫生健康支出:财政拨款18.98万元,比2024年预算数增加0.91万元,增长5.04% 。主要原因是:工作人员晋级晋档,职级晋升

4)住房保障支出:财政拨款18.63万元,比2024年预算数增加0.69万元,增长3.85% 。主要原因是:工作人员晋级晋档,职级晋升

3.政府性基金预算情况:

本部门无此项预算。

4.国有资本经营预算情况:

本部门无此项预算。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区委编办2025年日常公用经费支出预算24.34万元,其中:商品和服务支出24.34万元;与202424.33万元相比增加0.01万元,增长0.04%。主要原因是:经费标准变化。其中:办公费1.95万元、印刷费0.17万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.17万元、电费1.04万元、邮电费2.25万元、物业管理费0.45万元、差旅费1.59万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0万元、会议费1.95万元、培训费0.9万元、公务接待费0.51万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出11.09万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025襄州区委编办财政拨款“三公”经费支出预算0.51万元,与上年相比支出不变。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025襄州区委编办因公出国(境)费预算安排0万元与上年相比不变。主要原因是:本部门无因公出国(境)安排

(二)公务接待费

2025襄州区委编办公务接待费预算安排0.51万元。主要用于:因公交流、汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出不变,主要原因是:部门人员不变

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025襄州区委编办公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比不变。主要原因是:本部门无公务车辆。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比不变

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区委编办2025年政府采购预算安排2.2万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.2万元。政府采购资金来源于财政拨款,财政拨款资金安排2.2万元。较上年4.45万元减少2.25万元,下降50.56%,主要原因是按实际需求计划采购

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区编办(部门)资产总额13.58万元,其中流动资产0.31万元,固定资12.66万元,在建工程0万元,无形资产0.61万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.36万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排28.59万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区委编办2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区委编办2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:国有资本经营预算支出表(部门).xls
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_[037001]中共襄阳市襄州区委机构编制委员会办公室.xls
项目【420607250370220000100】中共襄阳市襄州区委机构编制委员会办公室-机构改革管理保障经费绩效目标申报表.xls
项目1【42060725037Y000000101】中共襄阳市襄州区委机构编制委员会办公室-机构编制工作经费绩效目标申报表.xls
项目2【42060725037Y000000102】中共襄阳市襄州区委机构编制委员会办公室-机构编制“以奖代补”专项资金绩效目标申报表.xls
1-7 部门整体绩效.docx
 

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