2023年襄州区程河镇政府预算公开说明
2023年05月16日 21:45襄州区程河镇
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2023年襄州区程河镇政府预算公开说明

目录:

第一部分  襄州区程河镇政府概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

三、预算单位构成

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、 2023年财政拨款收支情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023“三公”经费预算情况 

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、主要职能

镇政府的主要职能是:执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

程河镇政府内设三个办公室3个办公室:分别是:程河镇党政综合办公室、程河镇社会事务办公室、程河镇经济发展办公室。政府实有人数35人,总编制数38人,其中:行政编制38人。

第二部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 襄州区程河镇政府收入预算为785.26万元,其中:一般公共预算785.26万元,占100%;上年结余0万元,占0%。

(二)预算支出情况

2023年,襄州区程河镇政府支出预算为785.26万元,其中:其中:一般公共服务支出548.93万元、占69.9%;社会保障和就业支出159.57万元、占20.32%;卫生健康支出32.26万元、占4.1%;住房保障支出44.5万元、占5.67%。

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区程河镇政府预算收入为785.26万元,比2022年预算收入增258.11万元,增49%。主要原因是:人员增加及增加绩效奖励工资

2023年襄州区程河镇政府预算支出为785.26万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):财政拨款2.88万元,比2022年预算数减少2.88万元,增长下降100% 。主要原因是预算项目调整。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):财政拨款1.15万元,比2022年预算数增加1.15万元,增长100% 。主要原因是预算项目调整。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款544.92万元,比2022年预算数减少5.41万元,下降1% 。主要原因是在职人员退休。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款159.57万元,比2023年增加79.47万元,主要原因:人员增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款32.26万元,比2023年预算增加1.72万元,主要原因:人员增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款44.5万元,比2023年预算增加15.69万元,主要原因:人员增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023, 襄州区程河镇政府收入预算为785.26万元,其中:一般公共预算785.26万元,占100%;上年结余0万元,占0%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为785.26万元,其中:一般公共服务支出548.93万元、占69.9%;社会保障和就业支出159.57万元、占20.32%;卫生健康支出32.26万元、占4.11%;住房保障支出44.5万元、占5.67%

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算785.26万元,比2022年预算数增加258.11万元,增长49%,预算收支变动主要原因:人员增加及预算编制调整增加项目

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年财政拨款支出预算为785.26万元,其中:一般公共服务支出548.93万元、占69.9%;社会保障和就业支出159.57万元、占20.32%;卫生健康支出32.26万元、占4.11%;住房保障支出44.5万元、占5.67%

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出1100.36万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)226.81万元。主要用于政府人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)184.58万元。主要用于政府人员津贴补贴支出。

(三)绩效工资(款级科目)44.16万元。主要用于政府绩效工资支出。

(四)奖金(款级科目)199.12万元。主要用于政府人员奖励工资支出

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)86.14万元。主要用于政府人员养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)45.81万元。主要用于政府人员医保缴费支出

(七)其他社会保障缴费(款级科目)4.01万元。主要用于政府人员社保缴费支出

(八)住房公积金(款级科目)69.68万元。主要用于政府人员住房公积金缴费支出

(九)办公费(款级科目)6.89万元。主要用于政府日常运行支出

(十)印刷费(款级科目)0.89万元。主要用于政府打字复印支出

(十一)水费(款级科目)0.58万元。主要用于政府办公室水费支出

(十二)电费(款级科目)3.66万元。主要用于政府电费支出

(十三)邮电费(款级科目)7.95万元。主要用于政府办公室电话费支出

(十四)物业管理费(款级科目)1.59万元。主要用于政府物业管理支出

(十五)差旅费(款级科目)9.33万元。主要用于政府工作人员辖区外差旅支出

(十六)维修(护)费(款级科目)0.53万元。主要用于政府办公室维修支出

(十七)会议费(款级科目)6.89万元。主要用于政府培训会议支出

(十八)培训费(款级科目)3.18万元。主要用于政府业务培训支出

(十九)公务接待费(款级科目)2.6万元。主要用于政府正常接待和招商接待支出

(二十)福利费(款级科目)8.19万元。主要用于政府人员福利支出

(二十一)公务用车运行维护费(款级科目)4.00万元。主要用于政府无此项支出

(二十二)其他商品和服务支出(款级科目)39.69万元。主要用于政府正常运行运转支出

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)144.08万元。主要用于政府退休人员医保等支出

与上年相比支出增加573.21万元,主要原因是人员增加,工资、公用经费等支出增加

 五、2023年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元。主要用于:无出国(境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国(境)安排。

(二)公务接待费

2023年预算安排2.60万元。主要用于各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.50万元,增加23.8%,主要原因是:人员增加

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排4.00万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:行节约,严格控制“三公经费”

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无2023年国有资本经营预算拨款收入和支出。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区程河镇政府本年日常公用经费支出预算95.97万元,其中:商品和服务支出95.97万元,较上年83.34万元增加12.63万元,增长15.15%,主要原因是预算单位人员增加

(二)政府采购预算情况

政府预算采购安排情况:本单位2023年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0.00万元。较上年60.50万元减少60.50万元,下降100%,主要原因是:政府各单位落实过紧日子压缩采购预算

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我单位资产总额733.74万元,其中流动资产0万元,固定资730.74万元,在建工程0万元,无形资产3万元,固定资产当中,房屋构筑物663.08万元,汽车0辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产67.66万元。与上年相比,本年资产总额增加173.25万元。

 (四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排51.19万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

第三部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分2023年单位预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、单位人员情况表

11、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

12、单位整体绩效目标申报表

13、国有资本经营预算收入支出表


附件:2023年程河镇政府部门整体绩效目标申报表.xls
2023年程河镇政府国有资本经营支出预算表.xls
襄阳市区县部门预算公开表(程河镇政府).xls
襄阳市襄州区程河镇政府-镇(街)社区戒毒中心经费绩效目标申报表.xls
襄阳市襄州区程河镇政府-镇街政府购买服务人员经费绩效目标申报表.xls
襄阳市襄州区程河镇政府-镇人大代表经费绩效目标申报表.xls
襄阳市襄州区程河镇政府-镇政府联络处经费绩效目标申报表.xls
 

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