2023年襄州区襄州区程河镇退役军人服务站预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区程河镇退役军人服务站概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区程河镇退役军人服务站的主要职能职责是: 面对面、个性化、一对一服务退役军人,做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益维护、信息采集,送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日走访慰问。
二、机构设置情况
襄州区程河镇退役军人服务站内设机构共 1 个。襄州区程河镇退役军人服务站实有人数3人,总编制数3人,其中:事业编制3人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区程河镇退役军人服务站收入预算为51.14万元,其中:一般公共预算46.40万元,占47.57%;上年结转结余4.74万元,8.47%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区程河镇退役军人服务站支出预算为51.14万元,其中:基本支出51.14万元;占100%;。
(三)预算收支增减变化情况
2023年 襄州区程河镇退役军人服务站预算收入为51.14万元,比2022年预算收入增加24.49万元,增长32.38%。 主要原因是:上年结转结余及人员增加。
2023年 襄州区程河镇退役军人服务站预算支出为51.14万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共预算支出(类) 退役军人管理事务(款) 事业运行(项) : 财政拨款51.14万元, 比 2022 年预算数增加 24.49万元,增长32.38% 。主要原因是:人员基数增加及上年结转结余资金。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为51.14万元,其中:一般公共预算51.14万元,占100%;
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为51.14万元,其中:一般公共服务支出51.14万元、占100% 。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算51.14万元,比2022年预算数增加 24.49万元,增长32.38%,预算收支变动主要原因:上年结转结余及人员增加。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为51.14万元,其中:一般公共服务支出51.14万元、占100% 。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出51.14万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)10.15万元。主要用于:基本工资。
(二)津贴补贴(款级科目)4.29万元。主要用于:津贴补贴。
(三)绩效工资(款级科目)7.13万元。主要用于:绩效工资。
(四)奖金(款级科目)10.72万元。主要用于:奖金。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)4.56万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)2.41万元。主要用于:职工基本医疗保险缴费。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.21万元。主要用于:其他社会保障缴费。
(八)住房公积金(款级科目)3.62万元。主要用于:住房公积金。
(九)办公费(款级科目)0.39万元。主要用于:办公费。
(九)印刷费(款级科目)0.07万元。主要用于:印刷费。
(十)水费(款级科目)0.03万元。主要用于:水费。
(十一)电费(款级科目)0.21万元。主要用于:电费。
(十二)邮电费(款级科目)0.45万元。主要用于:邮电费。
(十三)物业管理费(款级科目)0.09万元。主要用于:物业管理费。
(十四)差旅费(款级科目)0.32万元。主要用于:差旅费。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.03万元。主要用于:维修(护)费。
(十六)会议费(款级科目)0.39万元。主要用于:会议费。
(十七)培训费(款级科目)0.18万元。主要用于:培训费。
(十八)公务接待费(款级科目)0.08万元。主要用于:公务接待费。
(十九)福利费(款级科目)0.43万元。主要用于:福利费。
(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元。主要用于:。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)0.64万元。主要用于:其他商品和服务支出。
(二十二)生活补助(款级科目)0万元。主要用于:。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0万元。主要用于:。
较上年26.65万元增加 24.49万元,主要原因是:人员基数增加及上年结转结余资金。
五、2023年政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0.00万元。主要用于:无出国(境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.08万元。主要用于各单位业务交流学习接待等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.02万元,增长42.86%,主要原因是:人员增加。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增加0.00万元,增长0.00%。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款收支
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区程河镇退役军人服务站本年日常公用经费支出预算3.31万元,其中:商品和服务支出0.64万元;较上年3.06万元增加0.25万元,增加7.55%,主要原因是:人员增加。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元减少0万元,下降0%。
(三)国有资产占用情况
办公资产都由政府提供。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表