2019年襄州区残疾人联合会部门预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 区残联的主要职责是:一、听取全区残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。四、负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社团组织。八、完成上级交办的其他工作。 二、部门预算单位基本情况 区残联总编制数14人,实有人数17人,其中行政编制8人,工勤编制1人,事业编制5人。包括2个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 残联 | 财政全额 | 9 | 10 | 劳动就业服务所 | 自收自支 | 3 | 4 | 用品用具供应站 | 自收自支 | 2 | 3 |
三、部门主要工作任务 2019年,区残联主要任务是:1、协调推进各项惠残项目的实施,确保完成既定的工作任务。一是坚决完成上级残联下达硬性目标任务。抓好残联系统特惠政策特惠项目的落实兑现,实施好“两项补贴”发放,0-6岁儿童抢救性康复项目,机动轮椅车燃油补贴发放,家庭无障碍改造项目,残疾人康复、教育、就业、培训、维权信访等。二是抓好残联各项业务的均衡发展、整体推进和规范化建设。 2、根据《襄州区残疾人家庭医生签约服务实施方案》,持续推进残疾人家庭医生签约服务工作。 3、加大残疾预防宣传力度。 4、抓好机关党建工作、党风廉政建设和干部作风建设。认真学习贯彻十九大精神,扛起党建工作主体责任,落实学习教育、检查督导、执纪问责等工作措施,落实基层党建工作各项工作任务,开展文明创建活动,切实加强廉政建设和作风建设。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年,区残联部门收入预算为473.07万元,其中:一般公共预算473.07万元。相应安排支出预算473.07万元,其中:工资福利支出100.41万元,对个人和家庭的补助支出13.8万元,商品和服务支出28.86万元,项目支出200万元,上年结余结存项目支出130万元。2019年部门预算473.07万元较上年326.49万元增加146.58万元,主要原因是2019年公用经费提标;项目支出为330万元,较上年200万元增加130万元,主要原因是上年指标结余结存130万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出473.07万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出100.41万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等支出。 (二)对个人和家庭的补助支出13.8万元,主要用于医改补贴、公积金等支出。 (三)商品和服务支出28.86万元,主要用于日常公务支出、水电费、差旅费等支出。 (四)残保金支出200万元,主要用于残疾人事业的各项支出。 (五)上年结余结存残保金支出130万元,主要用于残疾人事业的各项支出。 较上年326.49万元增加146.58万元,主要原因是2019年公用经费提标;项目支出为330万元,较上年200万元增加130万元,主要原因是上年指标结余结存130万元。 六、政府性基金拨款支出情况 2019年度没有安排政府性基金支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况 (一)因公出国(境)经费 2019年预算没有安排资金。主要原因是:按照区工作安排,今年暂时没有出国任务。上年因公出国(境)费用0万元。 (二)公务接待费 2019年预算安排7.15万元。主要用于日常开展残疾人工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.17%,主要原因是:从多个层面控制,单位加强党风廉政建设的高度,提高对减少公款招待重要性的认识,进一步强化节约意识,自觉控制和减少非正常接待的发生。同时,从制度上约束公款招待行为,建立和完善有关内部控制制度,从根本上杜绝招待费超支现象的发生,有力减少公务接待方面支出。 (三)公务用车购置及运行费 2019年预算没有安排资金。上年公务用车购置及运行费0万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门本年日常公用经费支出预算28.86万元,其中:商品和服务支出28.86万元,本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计28.86万元。较上年6万元增加22.86万元,主要原因是2019年公用经费提标。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排25.2万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排25.2万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排25.2万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额715.43万元,其中流动资产594.83万元,固定资产120.60万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物36.36万元,汽车1辆14万元(已处理待审批),单价50万元以上大型设备无,其他固定资产70.24万元。与上年相比,本年资产总额增加217.38万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2019年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排200万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、上年结余收入:指各类资金的上年结余。 3、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。 5、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。
附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2019年预算安排对比表
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