2020年襄州区残联部门预算说明

目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2020年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2020〕18号），现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

区残联的主要职责是：一、听取全区残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。四、负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社团组织。八、完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

区残联总编制数14人，实有人数18人，其中行政编制8人，工勤编制1人，事业编制5人。包括2个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，区残联部门主要任务是： 1、严格按照文件要求，持续推进惠残项目顺利实施，确保各惠残项目圆满结束。

2、配合和协助区卫健部门推进家庭医生签约服务工作。统计有签约意愿的残疾人和家庭信息，为家庭医生签约服务提供技术和接续服务的支持，为残疾人提供个性化的家庭医生签约服务。

3、继续开展好残疾人培训、求职登记、就业、残疾大学生助学帮扶、集镇小老板及残疾技术能手上报等工作。

4、完成全区残疾人证10年到期换证工作；继续跟进与襄州区广播电视台联合开办的关爱残疾人专遇栏目《折翼天使》；全面落实精准扶贫对象的残疾人家庭无障碍改造等工作。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2020年,襄州区科学技术和经济信息化局部门收入预算为330.63万元，其中：一般公共预算330.63万元。相应安排支出预算330.63万元，其中：工资福利支出96.13万元，对个人和家庭的补助支出13.82万元，商品和服务支出20.68万元，项目支出200万元。较上年473.07万元减少142.44万元，主要原因是公用经费减少及项目指标变化；项目支出为200万元，较上年330万元减少130万元，主要原因是2018年部门预算有项目结余结存130万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出330.63万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出96.13万元。主要用于工资福利支出。

（二）基本支出13.82万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（三）基本支出20.68万元。主要用于商品和服务支出。

（四）残疾人就业保障金项目支出200万元。主要用于残疾人事业的各项支出。

较上年473.07万元减少142.44万元，主要原因是公用经费减少及项目指标变化；项目支出为200万元，较上年330万元减少130万元，主要原因是2018年指标有项目结余结存130万元。

六、政府性基金拨款支出情况

2020年度没有安排政府性基金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算没有安排资金。主要原因是:按照区工作安排，今年暂时没有出国任务。上年因公出国（境 ）费用0万元。

（二）公务接待费

2020年预算安排7万元。主要用于日常开展残疾人工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%，主要原因是:从多个层面控制，单位加强党风廉政建设的高度，提高对减少公款招待重要性的认识，进一步强化节约意识，自觉控制和减少非正常接待的发生。同时，从制度上约束公款招待行为，建立和完善有关内部控制制度，从根本上杜绝招待费超支现象的发生，有力减少公务接待方面支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算没有安排资金。上年公务用车购置及运行费0万元。

八、机关事业运行经费安排情况说明：

本部门本年日常公用经费支出预算20.68万元，其中：商品和服务支出20.68万元，较上年28.86万元减少8.18万元，主要原因是公用经费减少。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2020年政府采购预算安排25.85万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排25.85万元。政府采购资金来源于财政拨款，其中：财政拨款资金安排25.85万元。

2、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，我单位资产总额1025.92万元，其中流动资产572.66万元，固定资产净值20.45万元，（固定资产原值87.04万元，固定资产累计折旧66.58万元，）在建工程432.81万元（康复中心改扩建），无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物原值36.36万元，汽车1辆原值14万元（已处理待审批），单价50万元以上大型设备无，其他固定资产原值36.68万元。与上年相比，本年资产总额增加310.49万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年我单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

附表：1.2020年收支预算表

      2.2020年收入预算表

      3.2020年支出预算表

      4.2020年财政拨款收支预算表

      5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2020年政府性基金拨款支出预算表

      7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.2020年预算安排对比表

区残联2020年部门预算公开表格 （定稿）.xlsx