襄州区残疾人联合会
2018年部门决算公开
目 录
第一部分
襄州区残疾人联合会单位概况
一、
单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分
襄州区残疾人联合会2018年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分
名词解释
第一部分
襄州区残疾人联合会概况
一、
部门职能
听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案;调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议;承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;承办区委、区政府交办的其他事项。
机构设置
第二部分
襄州区残疾人联合会
2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区残疾人联合会2018年收入总计838.75万元,其中:财政拨款收入838.75万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
襄州区残疾人联合会2018年支出总计668万元。其中:社会保障和就业支出635.24万元,医疗卫生与计划生育支出32.76万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算情况说明
襄州区残疾人联合会2018年本年收入合计838.75万元,其中:财政拨款收入838.75万元,占收入总额的100%。
附表:收入决算表(公开02表)

三、支出决算情况说明
襄州区残疾人联合会2018年本年支出合计668万元,其中:基本支出353.38万元,占支出总额的52.90%;项目支出314.62万元,占支出总额的47.10%。
附表:支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区残疾人联合会2018年财政拨款收入总计838.75万元,其中:一般公共预算财政拨款838.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区残疾人联合会2018年财政拨款支出总计668万元。其中:一般公共预算财政拨款支出668万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出668万元,其中:基本支出353.38万元,其中:行政运行320.62万元、事业单位医疗32.76万元。
项目支出314.62万元,其中:残疾人康复216.46万元、残疾人就业和扶贫27.35万元、其他残疾人事业支出70.81万元。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区残疾人联合会2018年财政拨款基本支出353.38万元,其中:人员经费239.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;
公用经费114.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元,支出决算为7.16万元,完成预算的81.36%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为8.8万元,支出决算为7.16万元,完成预算的81.36%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区残疾人联合会2018年“三公经费”支出7.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费7.16万元,占100%。
因公出国(境)费0万元。
因公出国(境)费支出决算比2017年减少0万元,下降0%,主要原因是我单位2017年、2018年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年,共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减0万元,增减主要原因:我单位2017年、2018年无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费7.16万元。2018年,公务接待110批次,办公务接待852人次。主要用于日常开展残疾人工作等方面的接待活动。
公务接待费支出决算比2017年减少1.69万元,减少主要原因:严格控制公务接待费支出。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

九、机关运行经费支出情况
2018年襄州区残疾人联合会机关运行经费支出114.21万元,其中:办公费17.67万元、印刷费2.93万元、咨询费5.31万元、水费0.30万元、电费2.58万元、邮电费1.76万元、差旅费2.93万元、维修(护)费6.86万元、会议费6.49万元、公务接待费7.16万元、劳务费0.17万元、委托业务费0.31万元、其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出3.87万元,资本性支出7.84万元,其他支出46.59万元。
2018年机关运行经费支出预算为6万元,支出决算为114.21万元,完成预算的100%。比2017年增加34.78万元,上涨43.78%。主要原因是业务量增加。
十、政府采购支出情况
2018年襄州区残疾人联合会政府采购支出总额8.12万元,其中:
政府采购货物支出8.12万元。
十一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十二、预算绩效评价情况
绩效管理工作开展情况
我单位按照绩效评价原则以及区财政局的要求,成立了绩效评价工作小组,深入调研搜集相关资料。确保按照要求和标准,力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自评工作,总结工作经验,找出问题,分析成因,力求将有限的资金用在最需要的地方,在项目有序开展的同时促进效果实现最大化。
部门决算中项目绩效评价结果
我单位部门决算中项目所设定的绩效目标比较符合客观实际,基本能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
绩效评价结果应用情况
一是加强绩效评价结果应用的主体责任。我单位要以促进绩效管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用,进一步明确实施绩效评价结果应用的责任主体。
二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。我单位今后将加强项目绩效评价结果在工作中的结合应用,积极借鉴绩效评价方法,有效促进绩效评价结果在日常监管工作中的应用。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。