襄州区残疾人联合会2020年部门决算
2021年11月19日 11:35襄州区残疾人联合会
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襄州区残疾人联合会

2020年度部门决算


目  录


第一部分 襄州区残疾人联合会部门概况 

第二部分 襄州区残疾人联合会2020年度部门决算表

第三部分 襄州区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

第四部分 襄州区残疾人联合会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 襄州区残疾人联合会概况

一、部门职责

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案;调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议;承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

襄州区残联是参照公务员管理的机关事业单位,隶属党群口,内设办公室,群宣部。下属1个公益一类二级事业单位襄州区残疾人服务中心,二级事业单位与区残联一体化办公,财务未单列。

三、人员情况

襄州区残联机关编制8人,工勤编制1人,现财政供养人员20人(其中:在职8人,退休12人);二级事业单位襄州区残疾人服务中心(事业编制5人),在职人员9人。

第二部分 襄州区残疾人联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:

襄阳市襄州区残疾人联合会.XLS


第三部分襄州区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计727.63万元、支出总计727.63万元,较上年度收入总计减少1129.44万元、支出总计减少1129.44万元,收入下降60.82%、支出下降60.82%较年初预算数增加397万元,增长120.07%,主要原因:项目收入、支出增加

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计727.63万元,其中:财政拨款收入727.63万元,占本年收入合计的100%2020年度本年收入合计较上年度减少1129.44万元,下降60.82%,较年初预算数增加397万元,增长120.07%,主要原因:项目收入增加

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计727.63万元,其中:基本支出188.83万元,占本年支出合计的25.95%;项目支出538.80万元,占本年支出合计的74.05%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%2020年度本年支出合计较上年度减少1129.44万元,下降60.82%,较年初预算数增加397万元,增长120.07%,主要原因:项目支出增加

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入决算总计727.63万元、支出决算总计727.63万元,较上年度收入总计减少1129.44万元、支出总计减少1129.44万元,收入下降60.82%、支出下降60.82%较年初预算数增加397万元,增长120.07%,主要原因:项目收入、支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出727.63万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少1129.44万元,下降60.82%,较年初预算数增加397万元,增长120.07%。主要原因:项目支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出727.63万元,主要用于以下方面:工资福利支出支出235.06万元,占总支出的32.30%;商品和服务支出支出149.88万元,占总支出的20.60%;对个人和家庭的补助类支出342.69万元,占总支出的47.10%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为330.63万元,支出决算为727.63万元,完成年初预算的100%。其中:

1.基本支出年初预算为130.63万元,支出决算为188.83万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动基本支出增加。

2.项目支出年初预算为200万元,支出决算为538.80万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出188.83万元,其中:人员经费173.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费15.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.48万元,预算数7万元,完成预算的49.71%,较上年度减少0.60万元,下降14.74%。主要原因:压缩三公经费支出。具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.公务接待费3.48万元,预算数7万元,完成预算的49.71%,较上年度减少0.60万元,下降14.74%。主要原因:厉行节约。

2020年度,襄州区残疾人联合会本级公务接待70批次、500人次,其中:本级公务接待500人次。主要用于日常开展残疾人工作等方面的接待活动。

(二)培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出0.5万元,预算数0.6万元,完成预算的83.33%,决算数较预算数减少0.1万元。主要原因:压缩不必要开支。 

(三)会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出0万元,预算数1.3万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少1.3万元。主要原因:压缩不必要开支。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  1. 机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出15.09万元,预算数20.68万元,完成预算的72.97%,较上年度减少10.55万元,下降41.14%。主要原因:压缩经费开支。具体支出如下:

办公费2.80万元、咨询费1.1万元、水费0.33万元、电费1.69万元、邮电费0.47万元、差旅费1.71万元、公务接待费0.55万元、工会经费2万元、其他交通费0.28万元、其他商品和服务支出4.16万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少5.59万元,降低27.03%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额2.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.34万元,占政府采购支出总额的100%

2020年度政府采购决算数比2019年度减少65.81万元,下降96.57%。主要原因:去年实施的有无障碍工程改造项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆(已处理待审批);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金200万元,区财政局实际拨付148.14万元。从评价情况来看,因资金拨付晚,本单位项目支出95.51万元。执行情况完成预算实际拨付金额64.47%                                                                                                                                                                                                                       

(二)部门决算中项目绩效自评结果

残疾人保障金项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,实际拨付资金148.14万元,执行数为95.51万元,完成预算实际拨付金额64.47%。主要产出和效益:一是产出指标完成良好;二是效益指标完成良好

发现的问题及原因:一是将进一步加强绩效评价结果应用,促进绩效管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用;二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在工作中的结合应用,积极借鉴绩效评价方法,有效促进绩效评价结果在日常监管工作中的应用。

下一步改进措施:进一步优化项目数量、合理分配项目资金,突出重大重点项目,继续加大项目资金的投入力度;建立项目长效考评机制。

(三)绩效评价结果应用情况

从总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。

一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。

二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效果。

第四部分襄州区残疾人联合会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄州区残疾人联合会2020年财政专项转移支付0万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

附件:2020年残联决算表.xls
 

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