2023年襄州区残疾人联合会 部门预算公开说明
2023年05月16日 15:20襄州区
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第一部分  襄州区残疾人联合会部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

襄州区残疾人联合会(部门)的主要职能职责是:一、听取全区残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。四、负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社团组织。八、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

襄州区残疾人联合会(部门)内设机构共2个,分别是:办公室、群宣部1个公益一类二级事业单位(襄州区残疾人服务中心)二级事业单位与襄州区残疾人联合会一体化办公,财务未单列。襄州区残疾人联合(部门)实有人数28机关在职6人,退休13人;事业在职9人)。总编制数13人,其中:行政编制8、事业编制5人。

三、部门预算构成

从部门预算构成看,襄州区残疾人联合会部门预算包含1个参照公务员法管理事业单位和1个下属公益一类事业单位。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区残疾人联合会

(二)襄州区残疾人服务中心

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 襄州区残疾人联合会部门收入预算为412.25万元,其中:一般公共预算412.25万元,100%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,襄州区残疾人联合会部门支出预算为412.25万元,其中:基本支出163.25万元39.60%;项目支出249万元,占60.40%

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区残疾人联合会部门预算收入为412.25万元,比2022年预算收入减少54.97万元,下降11.77%。 主要原因是:上年有结转结余。            

2023年襄州区残疾人联合会部门预算支出为412.25万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款25.68万元,比2022年预算数增加25.68万元。主要原因是预算调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款12.15万元,比2022年预算数减少0.49万元,下降3.88% 。主要原因是人员变动预算调整。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):财政拨款106.31万元,比2022年预算数减少333.65万元,下降75.84% 。主要原因是科目统计口径不一致。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):财政拨款49万元,比2022年预算数增加49万元 。主要原因是2023年新增项目。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):财政拨款200万元,比2022年预算数增加200万元。主要原因是科目统计口径不一致。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款2.46万元,比2022年预算数增加2.46万元。主要原因是预算调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款6.43万元,比2022年预算数增加0.79万元,增长14.01% 。主要原因是工资调整,预算调整

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.56万元,比2022年预算数增加0.07万元,增长14.29% 。主要原因是工资调整,预算调整

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9.65万元,比2022年预算数增加1.18万元,增长13.93% 。主要原因是工资调整,预算调整

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为412.25万元,其中:一般公共预算412.25万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为412.25万元,其中:社会保障和就业支出393.14万元、95.36%卫生健康支出9.46万元、2.3%住房保障支出9.65万元、2.34%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算412.25万元,比2022年预算数减少54.97万元,下降11.77%,预算收支变动主要原因:上年有结转结余。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为412.25万元,其中:社会保障和就业支出393.14万元、95.36%;卫生健康支出9.46万元、2.30%住房保障支出9.65万元、2.34%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出163.25万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)31.03万元。主要用于:部门人员基本工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)26.05万元。主要用于:部门人员津贴补贴工资支出。

(三)绩效工资(款级科目)2.36万元。主要用于:部门人员绩效工资支出。

(四)奖金(款级科目)27.35万元。主要用于:部门人员奖金支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)12.15万元。主要用于:部门人员基本养老保险支出。

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)6.43万元。主要用于:部门人员基本医疗保险支出。

(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.56万元。主要用于:部门人员其他社会保障缴费。

(八)住房公积金(款级科目)9.65万元。主要用于:部门人员住房公积金支出。

(九)办公费(款级科目)0.91万元。主要用于:部门办公费。

(十)印刷费(款级科目)0.08万元。主要用于:部门印刷费。

(十一)水费(款级科目)0.08万元。主要用于:部门水费。

(十二)电费(款级科目)0.48万元。主要用于:部门电费。

(十三)邮电费(款级科目)1.05万元。主要用于:部门邮电费。

(十四)物业管理费(款级科目)0.21万元。主要用于:部门物业管理费。

(十五)差旅费(款级科目)0.74万元。主要用于:部门差旅费。

(十六)维修(护)费(款级科目)0.07万元。主要用于:部门维修(护)费。

(十七)会议费(款级科目)0.91万元。主要用于:部门会议费。

(十八)培训费(款级科目)0.42万元。主要用于:部门培训费。

(十九)公务接待费(款级科目)0.24万元。主要用于:部门公务接待费。

(二十)福利费(款级科目)1.15万元。主要用于:部门福利费。

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)5.17万元。主要用于:部门其他商品和服务支出。

(二十二)退休费25.68万元。主要用于:部门退休人员退休费。

(二十三)生活补助(款级科目)8万元。主要用于:部门人员生活补助工资支出。

(二十四)其他对个人和家庭的补助(款级科目)2.46万元。主要用于:部门其他对个人和家庭的补助。

较上年467.22万元减少54.97万元,主要原因是上年有结转结余;项目支出为249万元,较上年244.82万元增加4.18万元,主要原因是今年新增残疾儿童康复救助家庭生活补助项目。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。主要原因是按照区工作安排,今年暂时没有出国任务。上年因公出国(境 )费用0万元。

(二)公务接待费

2023年预算安排6.74万元。主要用于日常开展残疾人工作等方面的接待活动。与上年相比相同,主要原因是:从多个层面控制,单位加强党风廉政建设的高度,提高对减少公款招待重要性的认识,进一步强化节约意识,自觉控制和减少非正常接待的发生。同时,从制度上约束公款招待行为,建立和完善有关内部控制制度,从根本上杜绝招待费超支现象的发生,有力减少公务接待方面支出

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,上年公务用车购置及运行费0万元。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

部门本年日常公用经费支出预算11.51万元,其中:商品和服务支出11.51万元较上年16.75万元减少5.24万元,下降31.28%,主要原因是2022年单位退休1人、死亡1人,2023年在职人员减少

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排23.98万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排23.98万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排23.98万元。较上年20.51万元增加3.47万元,增长16.92%,主要原因是实际需求增加

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我部门资产总额666.90万元,其中流动资产646.27万元,固定资产净值20.63万元固定资产原值88.62万元,固定资产累计折旧68万元,在建工程0万元,无形资产净值0万元(无形资产原值0.38万元,无形资产累计摊销0.38万元),固定资产当中,房屋构筑物36.36万元,汽车00万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产52.26万元。与上年相比,本年资产总额增加396.47万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我部门共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排249万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营支出预算表.xls
【42060723086Y000000100】襄州区残疾人联合会本级-残疾人保障金支出绩效目标申报表.xls
【42060723086Y000000104】襄州区残疾人联合会本级-残疾儿童康复救助家庭生活补助绩效目标申报表.xls
襄阳市区县部门预算公开表(部门)_发布勿动_2023-05-11.xls
 

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