目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄州区残疾人联合会的主要职责是：一、听取全区残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。四、负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社团组织。八、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况：

根据襄区办发【2002】51号等批复，襄州区残疾人联合会内设2个部室，分别是：办公室、群宣部。机关编制8人，工勤编制1人，现财政供养人员20人（其中：在职8人，退休12人）；根据襄州编【2020】33号等批复，下设1个公益一类二级事业单位【襄州区残疾人服务中心（事业编5人）】，人员9人，二级事业单位与襄州区残疾人联合会一体化办公，财务未单列。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2022年襄州区残疾人联合会部门收入预算为467.22 万元，比2021年单位预算收入增加136.77万元，增长41.39%。其中：财政拨款收入467.22万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2022年襄州区残疾人联合会部门支出预算为467.22 万元，比2021年单位预算支出增加136.77万元，增长41.39%。其中，基本支出222.39万元，占总支出47.60%；项目支出244.82万元，占总支出52.40%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款12.64万元，比2021年预算数增加1.16万元，增长 10.10% 。主要原因是增加一名退役军人工资。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：财政拨款439.96万元，比2021年预算数增加 134.25万元，增长43.91% 。主要原因是上年结转结余133.81 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款 5.64万元，比 2021年预算数增加 0.52万元，增长10.16% 。主要原因是增加一名退役军人工资。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款 0.49 万元，比2021 年预算数增加 0.04 万元，增长8.89% 。主要原因是增加一名退役军人工资。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款 8.47 万元，比2021年预算数增加 0.78 万元，增长 10.14% 。主要原因是增加一名退役军人工资。

3.政府性基金预算情况：我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况：我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区残疾人联合会部门本年日常公用经费支出预算16.75万元，其中：商品和服务支出 16.75 万元，资本性支出0万元；与2021年14.93万元相比增加1.82万元，增长12.19%，主要原因是增加一名军转人员公用经费。其中：办公费1.17万元、印刷费0.10万元、水费0.10万元、电费0.62万元、邮电费1.35万元、物业管理费0.27万元、差旅费0.95万元、维修（护）费0.09万元、会议费1.17万元、培训费0.54万元、公务接待费0.31万元、福利费1.45万元、其他商品和服务支出8.63万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2022年襄州区残疾人联合会部门财政拨款“三公”经费支出预算6.70万元，与上年相比支出减少0.1万元，下降1.47%，主要是：从多个层面控制，单位加强党风廉政建设的高度，提高对减少公款招待重要性的认识，进一步强化节约意识，自觉控制和减少非正常接待的发生。同时，从制度上约束公款招待行为，建立和完善有关内部控制制度，从根本上杜绝招待费超支现象的发生，有力减少公务接待方面支出。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：出国（境）支出。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是: 按照区工作安排，今年暂时没有出国任务。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算安排6.70万元。主要用于：日常开展残疾人工作等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.1万元，下降1.47%，主要原因是：从多个层面控制，单位加强党风廉政建设的高度，提高对减少公款招待重要性的认识，进一步强化节约意识，自觉控制和减少非正常接待的发生。同时，从制度上约束公款招待行为，建立和完善有关内部控制制度，从根本上杜绝招待费超支现象的发生，有力减少公务接待方面支出。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：公务用车购置及公务用车运行维护。其中：公务用车购置费预算安排支出0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%。主要原因是:襄州区残疾人联合会无公务用车购置，无公务用车运行维护。

六、政府采购预算安排情况：

襄州区残疾人联合会部门政府预算采购安排情况：本单位2022年政府采购预算安排20.51万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排20.51万元，服务类0万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排20.51万元，单位自筹资金安排0万元。较上年37.96万元，减少17.45万元，下降45.97%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2021年12月31日，我单位资产总额270.43万元，其中流动资产246.12万元，固定资净值24.31万元（固定资产原值100.71万元，固定资产累计折旧 76.40 万元），在建工程0万元，无形资产净值0万元，固定资产当中，房屋构筑物净值2.12万元（原值 36.36万元），汽车1辆14万元（已处理待审批），单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产净值8.19万元（原值50.35万元）。与上年相比，本年资产总额减少 592.71万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2022年我单位共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称为：残疾人保障金支出，项目金额：200万元；项目概述： “根据鄂财综规【2012】5号省财政厅、省地税局、省残联、人民银行武汉分行关于印发《湖北省残疾人就业保障金征收管理办法》的通知和财税【2015】72号财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向包括：（一）残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。（二）残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。（三）残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。（四）奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位或个人。（五）对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人的救济补助。（六）经地方人民政府及其财政部门批准用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。第二十二条：地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由地方同级财政预算统筹安排。数量指标: ≦300人；质量指标: ≦300人、≦5次；时效指标: 2022年12月底以前；成本指标:200万元；经济效益指标:促进残疾人就业；可持续影响指标:扩大残疾人就业渠道，提升残疾人劳动技能；满意度指标: 满意度达到98%以上。

九、其他需要说明的情况：

（一）对空表的说明：

襄州区残疾人联合会部门无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区残疾人联合会部门无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表