2024年襄州区残疾人联合会 部门预算公开说明
2024年01月24日 15:36襄州区
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一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区残疾人联合会(部门)主要职责是:、听取全区残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。四、负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社团组织。八、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况:

襄州区残疾人联合会(部门)内设机构共2个,分别是:办公室、群宣部。下属1个公益一类二级事业单位(襄州区残疾人服务中心)。二级事业单位与襄州区残疾人联合会一体化办公,财务未单列。襄州区残疾人联合会(部门)实有人数28人(机关在职6人,退休13人;事业在职9人)。总编制数13人,其中:行政编制8、事业编制5人。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区残疾人联合会(部门)收入预算386.71万元,比2023年部门预算收入减少25.54万元,下降6.20%。其中:财政拨款收入386.71万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年襄州区残疾人联合会(部门)支出预算支出预算386.71万元,比2023年部门预算支出减少25.54万元,下降6.20%。其中,基本支出157.71万元,占总支出40.78%;项目支出229万元,占总支出59.22%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款28.55万元,比2023年预算数增加2.87万元,增长11.18% 。主要原因是预算调整。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款10.17万元,比2023年预算数减少1.98万元,下降16.30% 。主要原因是人员变动预算调整。

3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):财政拨款101.31万元,比2023年预算数减少5万元,下降4.70% 。主要原因是人员变动预算调整。

4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):财政拨款49万元,比2023年预算数增加0万元,增长0%。

5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):财政拨款180万元,比2023年预算数减少20万元,下降10% 。主要原因是预算调减。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款2.16万元,比2023年预算数减少0.3万元,下降12.20%。主要原因是人员变动预算调整。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款6.06万元,比2023年预算数减少0.37万元,下降5.75% 。主要原因是2024年预算医疗保险缴费基数计算变化导致

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.38万元,比2023年预算数减少0.18万元,下降32.14% 。主要原因是工资调整,预算调整

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9.08万元,比2023年预算数减少0.57万元,下降5.91% 。主要原因是工资调整,预算调整

3.政府性基金预算情况:

2024年度政府性基金支出0万元,上年政府性基金支出0万元

4.国有资本经营预算情况:

2024年度国有资本经营预算支出0万元,上年国有资本经营预算支出0万元

四、机关运行经费安排情况:

襄州区残疾人联合会(部门)2024年日常公用经费支出预算11.45万元,其中:商品和服务支出11.45万元,资本性支出0万元;与2023年11.51万元相比减少0.06万元,下0.52%。主要原因是:因人员变动导致福利费按工资计提金额减少。其中:办公费0.91万元、印刷费0.08万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费0.48万元、邮电费1.05万元、物业管理费0.21万元、差旅费0.74万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.07万元、租赁费0万元、会议费0.91万元、培训费0.42万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.17万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区残疾人联合会(部门)财政拨款“三公”经费支出预算0.24万元,与上年相比支出减少6.5万元,下降96.44%,主要是:按规定实行定额预算。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年襄州区残疾人联合会(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。主要原因是:按照区工作安排,今年暂时没有出国任务。上年因公出国(境 )费用0万元。

(二)公务接待费

2024年襄州区残疾人联合会(部门)公务接待费预算安排0.24万元。主要用于:日常开展残疾人工作等方面的接待活动。与上年相比支出减少6.5万元,下降96.44%,主要原因是:按相关规定实行定额预算。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区残疾人联合会(部门)公务用车购置预算安排支出0万元,上年公务用车购置0万元。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,上年公务用车运行维护费0万元。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区残疾人联合会(部门)2024年政府采购预算安排2.15万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.15万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排2.15万元,部门自筹资金安排0万元。较上年23.98万元减少21.83万元,下降91.03%,主要原因是压缩经费开支,减少不必要开支。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区残疾人联合会(部门)资产总额20.08万元,其中流动资产-0.68万元,固定资产净值20.76万元(固定资产原值85.99万元,固定资产累计折旧65.23万元),在建工程0万元,无形资产净值0万元(无形资产原值0.38万元,无形资产累计摊销0.38万元),固定资产当中,房屋构筑物36.36万元,汽车0辆0万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产49.63万元。与上年相比,本年资产总额减少646.82万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排229万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区残疾人联合会部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区残疾人联合会部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1、收支总表.xlsx
2、收入总表.xlsx
3、支出总表.xlsx
4、财政拨款收支总表.xlsx
5、一般公共预算支出表.xlsx
6、一般公共预算基本支出表.xlsx
7、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8、政府性基金预算支出表.xlsx
9、项目支出表.xlsx
10、项目申报表.xls
11、部门整体绩效目标申报表.doc
12、国有资本经营预算支出表.xls
 

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