2022年襄州区城市管理执法局本级预算说明
2022年04月01日 15:20襄州区
【字号: 】【打印

  

第一部分 单位概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

三、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表


第一部分 单位概况

一、主要职能

一、 我局主要承担以下几方面职责:承担着城市规划、市政管理等城市管理方面综合行政执法。依据国家、省、市有关法规和规章,制定全区环卫管理规划和行业管理标准并组织实施;负责环卫企业资质和审批;负责区环卫作业市场化运营的招标、监管;负责区生活垃圾和建筑垃圾的管理工作;负责区市容环卫管理和监督。依据国家、省、市有关法规和规章,拟定城市市容市貌管理标准,并负责组织检查、督办落实;负责对户外广告设置地点、外形的监督管理,组织实施区户外广告设施(包括利用市政公共设施发布的)经营权利有偿出让;负责对损坏城市环境、容貌和形象的形为实施监督管理;负责城区景观灯饰亮化管理工作。负责全区城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调和跨区综合执法活动的组织实施;负责区城市管理行政执法重要案件的查处工作;根据国务院和省政府授权,行使下列市容环境卫生管理第七个方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,负责辖区主次干道、农贸市场等公共场所市容市貌的日常管理与监督,规劝制止各类违法城市管理法规、规定的行为;负责辖区内乱涂乱贴源头管理协助清理工作;负责处理上级批转、居民投诉、新闻媒体曝光的涉及市容环境方面问题。

   二、机构设置情况

根据襄州办发【201921号等批复,襄州区城市管理执法局机关内设7个股室,分别是:1、办公室;2、人事股;3、政策法规股;4、市容环卫管理股;5、执法督察股;6、受理指挥股;7、建制镇管理股注:人员编制情况详见C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表10单位人员情况表。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看,襄州区城管局单位预算包含1个局属事业单位预算。

纳入2022年单位预算编制范围的单位如下:

(一)襄阳市襄州区城市管理执法局

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2022,我局单位收入预算为10936.58万元,其中:一般公共预算9002.52万元,占82.3%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,占0%;其他0万元,占0%;使用上年结转结余资金万元,占17.7%。

(二)预算支出情况

2022年,我局单位支出预算为10936.58万元,其中:基本支出797.63万元;占7%;项目支出10138.95万元,占93%

(三)预算收支增减变化情况

2022年单位预算收入为10936.58万元,比2021年单位预算收入增加2183.54万元,增长24.94% 主要原因是:政府购买服务环卫市场化项目按照对公司和各乡镇的考核结果拨付,存在延迟支付,造成上年资金结转本年使用;协管员工资参照社评工资计发,社评工资水平提高等。  

2022年单位预算支出为10936.58万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款2.19万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):财政拨款53.64万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款23.95万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):财政拨款2.1万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):财政1190.18万元,比2021年预算数增加(减少)276.16万元。

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):财政拨款9628.6万元,比2021年预算数增加(减少)1729.35万元,增长21.89% 。主要原因是环卫市场化费用上年部分资金因为需要按照考核结果进度支付,存在延迟,造成部分资金结转结余本年使用。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款35.92万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。

二、2022年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算为10936.58万元,其中:一般公共预算10936.58万元,占100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算为10936.58万元,其中:社会保障和就业支出55.84万元、占0.5%;卫生健康支出26.04万元、占0.2%;城乡社区支出10818.78万元、占99%;住房保障支出35.92万元、占0.3%

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出为10936.58万元,其中:社会保障和就业支出55.84万元、占0.5%;卫生健康支出26.04万元、占0.2%;城乡社区支出10818.78万元、占99%;住房保障支出35.92万元、占0.3%

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年度一般公共预算基本支出797.63万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资支出(款级科目)427万元。主要用于基本工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)157.7万元。主要用于津贴补贴支出

(三)奖金(款级科目)12.57万元。主要用于医改补贴支出。

(四)机关事业单位基本养老缴费(款级科目)53.64万元,主要用于养老保险支出。

(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)23.95万元,主要用于职工医疗保险支出。

(六)其他社会保障缴费(款级科目)2.1万元,主要用于其他社保支出。

(七)住房公积金(款级科目)35.92万元,主要用于住房公积金支出。

(八)办公费(款级科目)5.85万元,主要用于城市管理办公活动支出。

(九)印刷费(款级科目)0.5万元,主要用于印刷支出。

(十)水费(款级科目)0.5万元。主要用于城市管理办公水费支出。

(十一)电费(款级科目)3.11万元。主要用于电费支出

(十二)邮电费(款级科目)6.75万。主要用于电话费及网络费用支出。

(十三)物业管理费(款级科目)1.35万元。主要用于物业管理费支出

(十四)差旅费(款级科目)4.77万元。主要用于城市管理学习、考察、交流等产生的差旅费支出。

(十五)维修费(款级科目)0.45万元。主要用于维修维护费支出。

(十六)会议费(款级科目)5.85万元。主要用于城市管理活动产生的会议费支出。

(十七)培训费(款级科目)2.7万元。主要用于为提升职工业务水平等产生的培训费支出。

(十八)公务接待费(款级科目)1.53万元。主要用于城市管理交流学习等产生的公务接待支出。

(十九)福利费(款级科目)6.06万元。主要用于职工工作餐等支出。

(二十)其他商品和服务支出(款级科目)43.65万元,主要用于城市管理活动的必要支出。

(二十一)其他队个人和家庭的补助支出(款级科目)2.19万元,主要用于退休人员的医改补贴支出。

基本支出较上年379.43万元增加418.2万元,主要原因是因为几项考核奖励工资按照正策未及时兑付,工资正常晋级晋档,部分公用经费增加等;项目支出为10138.95万元,较上年8864.86万元增加1274.09元,主要原因是环卫市场化费用上年部分资金因为需要按照考核结果进度支付,存在延迟,造成部分资金结转结余本年使用。

五、2022年政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金支出0万元

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2022年预算安排1.53万元。主要用于城市管理学习交流等方面的接待活动。与上年相比支出减少4.39万元,下降74%,主要原因是:疫情影响存在交流学习活动的不确定等。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

本单位局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算82.56万元,其中:商品和服务支出82.56万元,本单位所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计82.56万元,其中:商品和服务支出82.56万元较上年80.75万元增加1.81万元,增长2%,主要原因是经费正常增长。

(二)政府采购预算情况

政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排1565.6万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1540.6万元,服务类预算安排25万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排1565.6万元,单位自筹资金安排0万元。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止20211231日,我单位资产总额569.38万元,其中流动资产430.82万元,固定资138.56万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车19辆36万元,其他固定资产102.56万元。与上年相比,本年资产总额减少2873万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目7个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个,财政预算安排8900.85万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、单位人员情况表

112022年预算项目基本信息和绩效目标表

12、单位整体绩效目标申报表

             13、国有资本经营预算支出表

附件:城管局2022年单位整体绩效目标申报表.xls
襄州区城管局国有资本经营预算收入支出表.xlsx
2022年襄州区城管局预算项目基本信息和绩效表(本级).xlsx
C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表(襄州区城管局本级).xls
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668