2025年襄州区城市管理执法局
部门预算公开说明
目录：
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
襄州区城管局的主要职能职责是：我局主要承担以下几方面职责：承担着城市规划、市政管理等城市管理方面综合行政执法。依据国家、省、市有关法规和规章，制定全区环卫管理规划和行业管理标准并组织实施；负责环卫企业资质和审批；负责区环卫作业市场化运营的招标、监管；负责区生活垃圾和建筑垃圾的管理工作；负责区市容环卫管理和监督。依据国家、省、市有关法规和规章，拟定城市市容市貌管理标准，并负责组织检查、督办落实；负责对户外广告设置地点、外形的监督管理，组织实施区户外广告设施（包括利用市政公共设施发布的）经营权利有偿出让；负责对损坏城市环境、容貌和形象的形为实施监督管理；负责城区景观灯饰亮化管理工作。负责全区城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调和跨区综合执法活动的组织实施；负责区城市管理行政执法重要案件的查处工作；根据国务院和省政府授权，行使下列市容环境卫生管理第七个方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责辖区主次干道、农贸市场等公共场所市容市貌的日常管理与监督，规劝制止各类违法城市管理法规、规定的行为；负责辖区内乱涂乱贴源头管理协助清理工作；负责处理上级批转、居民投诉、新闻媒体曝光的涉及市容环境方面问题。
二、机构设置情况：
襄州区城市管理执法局（部门）内设机构共三个，分别是：1、襄阳市襄州区城市管理执法局（本级）；2、襄阳市襄州区城市管理综合执法大队；3、襄阳市襄州区环境卫生服务中心。襄州区城市管理执法局（部门）实有人数177人（其中：在职119人，离退休58人），总编制数68人，其中：行政编制15人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制53人（其中：事业专业技术10人、工勤人员4人）。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2025年襄州区襄州区城市管理执法局（部门）收入预算1357.17万元，比2024年部门预算收入减少7540.65万元，下降84.75%。其中：财政拨款收入1357.17万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2025年襄州区城市管理执法局(部门）支出预算1357.17万元，比2024年部门预算支出减少7540.65万元，下降84.75%。其中，基本支出1010.69万元，占总支出74.47%；项目支出346.48万元，占总支出25.53%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款25.19万元，比2024年预算数增加0万元，增长0% 。主要原因是：退休人员和待遇无变化。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款71.21万元，比2024年预算数增加10.39万元，增加17.08% 。主要原因是：新增8人纳入财政预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款35.6万元，比2024年预算数增加35.6万元，增长100% 。主要原因是：职业年金单位部分做实。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款19.34万元，比2024年预算数减少35.55万元，下降64.77% 。主要原因是：城管体制改革，部分人员整体划转到执法大队。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款41.95万元，比2024年预算数增加41.95万元，增长100% 。主要原因是：城管体制改革，部分人员整体划转到执法大队，身份转换为事业。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款3.77万元，比2024年预算数增加2.85万元，增长309.78% 。主要原因是：该项本年度单列。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款90.95万元，比2024年预算数增加90.95万元，增长100%。主要原因是：仇家沟保洁项目纳入统计。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：财政拨款565.02万元，比2024年预算数减少7948.33万元，下降93.36% 。主要原因是：1、城管体制改革，部分人员整体划转到执法大队；2、政府购买服务环卫市场化项目由财政部门计算。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：财政拨款425.87万元，比2024年预算数增长425.87万元，增长100% 。主要原因是：城管体制改革，部分人员整体划转到执法大队。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：财政拨款13.6万元，比2024年预算数减少173.81万元，减少92.74% 。主要原因是：环境卫生服务中心该项预算项目减少。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款64.67万元，比2024年预算数增加9.44万元，增长17.9% 。主要原因是：8人新纳入财政预算。
3.政府性基金预算情况：
2025年度政府性基金支出0万元，较上年0万元相同，主要原因是2024年、2025年我部门无政府性基金支出。
4.国有资本经营预算情况：
2025年度国有资本经营预算支出0万元，较上年0万元相同，主要原因是2024年、2025年我部门无国有资本经营预算。
四、机关运行经费安排情况：
襄州区城市管理执法局（部门）2025年日常公用经费支出预算201.3万元，其中：商品和服务支出201.3万元，资本性支出0万元；与2024年68.93万元相比增加132.37万元，增长192.04%。主要原因是：非税收入安排的支出纳入统计范围。其中：办公费145.92万元、印刷费0.94万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.54万元、电费3.38万元、邮电费7.35万元、物业管理费1.47万元、差旅费5.19万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.49万元、租赁费0万元、会议费6.37万元、培训费2.94万元、公务接待费1.45万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费7.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出17.31万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2025年襄州区城市管理执法局（部门）财政拨款“三公”经费支出预算1.45万元，与上年相比支出增加0.02万元，增长1.40%，主要是：人员增加，预算调整。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2025年襄州区城市管理执法局（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比相同，主要原因是:2024年、2025年无因公出国（境）费预算安排。
（二）公务接待费
2025年襄州区城市管理执法局（部门）公务接待费预算安排1.45万元。主要用于：城市管理等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.02万元，增长1.4%，主要原因是:纳入财政保障的人员增加。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区城市管理执法局(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比相同。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比相同。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：襄州区城市管理执法局（部门）2025年政府采购预算安排103.6万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排13.6万元，服务类预算安排90万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排103.6万元，部门自筹资金安排0万元。较上年140万元减少36.4万元，下降26%，主要原因是加强采购资金管理，严格控制预算支出。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，襄州区城市管理执法局（部门）资产总额6723.76万元，其中流动资产243.44万元，固定资1931.66万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物53.87万元，汽车84辆1279.08万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产598.71万元。与上年相比，本年资产总额减少247.17万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排346.48万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
襄州区城市管理执法局部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
襄州区城市管理执法局部门2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
