2025年襄州区城市管理综合执法大队单位预算公开说明
目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄州区城市管理综合执法大队主要职责是:区城市管理综合执法大队受区城市管理执法局委托,统一履行城市管理综合执法和相关综合管理职能,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市、区关于城市综合行政执法方面的方针、政策及法律、法规、规章。
(二)负责市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作,对不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施依法强制拆除。
(三)负责行使城市规划管理方面法律法规规定的行政处罚权。
(四)负责行使住房城乡建设领域的全部及环境保护方面建筑施工扬尘污染的行政处罚权。
(五)负责行使环境保护管理方面的建筑施工噪声污染及餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等行政处罚权。
(六)负责行使工商管理方面的户外无固定经营场所、无照经营及食品药品监管方面户外无固定经营场所食品销售和餐饮摊点无证经营,流动违法回收贩卖药品的行政处罚权。
(七)负责行使交通管理方面的侵占城市道路及环境保护管理方面法律法规明确的社会生活噪声污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。
(八)负责行使水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道从事餐饮等污染水体经营活动,在城市堤防及护堤地违法建设、摆摊设点、开展集市贸易,在城市河道岸边从事洗衣、洗车、丢弃废弃物及在饮用水水源一级保护区内进行游泳等污染水体行为等行政处罚权。
(九)负责行使殡葬管理方面的占用城市公用空间和道路搭棚祭吊行为的行政处罚权。
(十)负责区智慧城管系统平台的管理、维护、更新和安全运行等工作。
(十一)承担上级交办的其他工作。
二、机构设置情况:
襄州区城市管理综合执法大队内设机构共9个,分别是:1、综合股;2、案件审理股;3、智慧城管指挥股;4、一中队;5、二中队;6、三中队;7、四中队;8、襄北中队;9、襄东中队。襄州区城市管理综合执法大队实有人数38人(其中:在职38人,离退休0人),总编制数50人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制38人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区城市管理综合执法大队(单位)收入预算592.26万元,新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。其中:财政拨款收入0万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区城市管理综合执法大队(单位)支出预算592.26万元,新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。其中,基本支出552.07万元,占总支出93%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款50.51万元。主要原因是:新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款25.26万元。主要原因是:新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
(3)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款41.95万元。主要原因是:新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款2.68万元。主要原因是:新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):财政拨款425.87万元。主要原因是:新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款45.99万元。主要原因是:新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
3.政府性基金预算情况:
2025年度政府性基金支出0万元。新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度国有资本经营预算支出0万元。新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区城市管理综合执法大队2025年日常公用经费支出预算40.19万元,其中:商品和服务支出40.19万元,资本性支出0万元;新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。其中:办公费4.68万元、印刷费0.79万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.40万元、电费2.48万元、邮电费5.40万元、物业管理费1.08万元、差旅费3.82万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.36万元、租赁费0万元、会议费4.68万元、培训费2.16万元、公务接待费1.01万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费5.63万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出7.70万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区城市管理综合执法大队财政拨款“三公”经费支出预算1.01万元,新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄州区城市管理综合执法大队(单位)因公出国(境)费预算安排0万元。新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
(二)公务接待费
2025年襄州区城市管理综合执法大队(单位)公务接待费预算安排1.01万元。主要用于:城市管理等方面的接待活动。新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区城市管理综合执法大队公务用车购置预算安排支出0万元,新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区城市管理综合执法大队(单位)2025年政府采购预算安排3.6万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.6万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排3.6万元,单位自筹资金安排0万元。新成立单位,无2024年预算,无法与上年比较。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区城市管理综合执法大队(单位)资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区城市管理综合执法大队单位2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区城市管理综合执法大队单位2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表