2025年襄州区财政局部门预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄州区财政局主要职责是:(一)拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济办法,拟订和执行区级与镇(街)、政府与企业的分配方法,协调制订涉及镇的分配办法,完善鼓励公益事业发展的财税办法;(二)执行财政、财务、会计管理的法规和规章;制订全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行;(三)承担区级各项财政收支管理的责任、负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算;(四)按分工负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据,制订彩票管理有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;(五)组织制订国库管理、国库集中收付制度;指导监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作,负责管理预算单位资金的审核和拨付,对预算单位经费实行预算指标控制管理;(六)拟订和执行地方政府国内债务管理制度,依法制订地方政府债务管理制度和办法,负责统一管理地方政府债务,建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府融资机制,防范财政风险等。
二、机构设置情况:
襄州区财政局内设机构共22个,分别是:办公室(财务股)、人事教育股、综合股、法规税政股、预算股、预算绩效管理局、政府债务管理股(区政府债务管理领导小组办公室)、国库股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、自然资源和生态环境管理股、农业股、农村股、社会保障股、产业发展股、金融股、投融资管理股、行政事业单位资产管理股、政府采购管理股、直属机关党委和离退休干部股。襄州区财政局实有人数99人(其中:在职36人,离退休63人),总编制数52人,其中:行政编制52人(其中:工勤1人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
襄州区财政局部门预算包含区财政局机关预算和13个局属事业单位预算。纳入2025年部门预算编制范围的单位如下:
(一)襄州区财政局机关本级
(二)襄州区财政信息中心
(三)襄州区农村财政服务中心
(四)襄州区财政运行分析中心
(五)襄州区鹿门风景名胜区财政所
(六)襄州区非税收入征收服务中心
(七)襄阳市襄州区国债服务部
(八)襄州区会计事务服务中心
(九)襄州区财政局财源建设服务中心
(十)襄州区国库集中收付中心
(十一)襄州区财政票据服务中心
(十二)襄州区财政投资评审中心
(十三)襄州区国有资产发展服务中心
(十四)襄州区财政预算编审中心
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区财政局部门收入预算6648.27万元,比2024年部门预算收入减少3435.70万元,下降34%。其中:财政拨款收入6631.32万元,非税收入16.95万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区财政局部门支出预算6648.27万元,比2024年部门预算支出减少3435.70万元,下降34%。其中,基本支出5433.87万元,占总支出82%;项目支出1214.40万元,占总支出18%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):财政拨款562.46万元,比2024年预算数减少829.84万元,下降60% 。主要原因是:一是人员、项目减少,二是提高过紧日子思想,压缩开支。
(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):财政拨款29.40万元,比2024年预算数增加6.40万元,增长28% 主要原因是:票据监管经费增加。
(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)::财政拨款405万元,比2024年预算数增加335.13万元,增长480% 。主要原因是:预算一体化业务增加。
(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财务委托业务支出(项):财政拨款450万元,与2024年预算数持平。
(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款2973.98万元,比2024年预算数减少3266.9万元,下降52% 。主要原因是:人员和项目减少。
(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):财政拨款30万元,比2024年预算数增加30万元,增长100% 。主要原因是:预算改革业务增加。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款131.45万元,比2024年预算数减少8.28万元,下降6% 。主要原因是:机关退休人员减少。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款267.89万元,比2024年预算数增加69.70万元,增长35% 。主要原因是:局属事业单位退休人员增加。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):财政拨款420.24万元,比2024年预算数增加27.12万元,增长7% 。主要原因是:基本养老保险缴费基数增加。
(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):财政拨款210.12万元,比2024年预算数增加210.12万元,增长100% 。主要原因是:基本养老保险职业年金单位部分做实。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款55.98万元,比2024年预算数增加14.17万元,增长36% 。主要原因是:新招公务员增加。
(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款327.21万元,比2024年预算数减少8.49万元,下降3% 。主要原因是:在职人员减少,退休人员增加。
(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):财政拨款22.03万元,比2024年预算数增加22.03万元,增长100% 。主要原因是:退休人员增加。
(14)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):财政拨款:384.87万元,比2024年预算数减少98.08万元,下降20% 主要原因是:国有资产监管费用减少等。
(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款377.65万元,与2024年预算数增加79.52万元 ,增长27%。主要原因是:住房公积金缴费基数增加。
3.政府性基金预算情况:
2025年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)0(项级科目)0万元。主要用于无支出。
(二)0(项级科目)0万元。主要用于无支出。
(三)0(项级科目)0万元。主要用于无支出。
较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是:无;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少) 0 万元,主要原因是:无。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度国有资本经营预算支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)无(项级科目)0万元。主要用于无支出。
(二)无(项级科目)0万元。主要用于无支出。
(三)无(项级科目)0万元。主要用于无支出。
较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是:无;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是:无。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区财政局部门2024年日常公用经费支出预算347.78万元,与2024年341.91万元相比减少5.87万元,下降2%。主要原因是:提高过紧日子思想,压缩开支。其中:办公费52.70万元、印刷费5.65万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.03万元、电费18.98万元、邮电费42.75万元、物业管理费8.25万元、差旅费29.15万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2.75万元、租赁费0万元、会议费35.75万元、培训费16.50万元、公务接待费7.92万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费48.11万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出77.75万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区财政局财政拨款“三公”经费支出预算7.92万元,与上年相比支出减少0.28万元,下降3%,主要原因是:提高过紧日子思想,压缩开支。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0万元。主要用于无(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。
(二)公务接待费
2025年襄州区财政局部门公务接待费预算安排7.92万元。主要用于:各单位业务交流学习接待及招商等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.28万元,下降3%,主要原因是:压缩开支,过紧日子,减少公务接待。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于无等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区财政局部门2025年政府采购预算安排129.05万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排37.21万元,服务类预算安排91.84万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排129.05万元,部门自筹资金安排0万元。较上年521.92万元减少392.87万元,下降75%,主要原因是压缩开支,过紧日子。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区财政局部门资产总额19089万元,其中流动资产19089万元,固定资产19089万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少954万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排1214.40万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区财政局部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区财政局部门2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表