2025年襄州区国有资产发展服务中心
预算公开说明
目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄州区国有资产发展服务中心主要职责是:国有企业改制,国有资产运营,三供一业的移交和改造,国有企业退休职工社会化管理。
二、机构设置情况:
襄州区国有资产发展服务中心内设机构共4个,分别为:办公室、产权交易与服务股、政策法规股、改革发展股。襄州区国有资产发展服务中心实有人数43人(其中:在职24人,离退休19人),总编制数21人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制21人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区国有资产发展服务中心收入预算552.00万元,比2024年单位预算收入减少5.77万元,下降1.03%。其中:财政拨款收入552.00万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区国有资产发展服务中心支出预算552.00万元,比2024年单位预算支出减少5.77万元,下降1.03%。其中,基本支出552.00万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)机构运行(项):财政拨款384.87万元,比2024年预算数减少23.25万元,下降5.69% 。主要原因是:2024年有两人退休,导致在职人员减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款37.68万元,比2024年预算数减少2.91万元,下降7.27% 。主要原因是:2024年有两人退休,导致在职人员减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款18.84万元,比2024年预算数增加18.84万元,增长100% 。主要原因是:2024年无单位部分职业年金预算。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款42.89万元,比2024年预算数增加7.80万元,增长22.28% 。主要原因是:2025年有新增退休人员,导致退休人员统筹待遇和医改补贴增加。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款34.01万元,比2024年预算数减少3.60万元,下降9.57% 。主要原因是:2024年有两人退休,导致在职人员减少。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款33.72万元,比2024年预算数减少2.64万元,下降7.26% 。主要原因是:2024年有两人退休,导致在职人员减少。
3.政府性基金预算情况:
2025年度襄州区国有资产发展服务中心未安排政府性基金预算。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度襄州区国有资产发展服务中心未安排国有资本经营预算。
- 机关运行经费安排情况:
襄州区国有资产发展服务中心2025年日常公用经费支出预算31.91万元,其中:商品和服务支出31.19万元,资本性支出0.72万元;与2024年29.66万元相比增加2.25万元,增长7.58%。主要原因是:一是2025年度安排有非税支出45000元;二是在职人员减少导致公用经费减少。其中:办公费7.62万元、印刷费0.53万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.26万元、电费1.66万元、邮电费3.60万元、物业管理费0.72万元、差旅费2.54万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0万元、会议费3.12万元、培训费1.44万元、公务接待费0.67万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.14万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区国有资产发展服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.67万元,与上年相比支出减少0.06万元,下降8.21%,主要是:公务接待费按在职人员数核算,2025年在职人员减少。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄州区国有资产发展服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国考察学习。与上年相比支出减少0万元,下降0%,主要原因是:2024、2025年均无因公出国预算安排。
(二)公务接待费
2025年襄州区国有资产发展服务中心公务接待费预算安排0.67万元。主要用于:公务接待方面的支出。与上年相比支出减少0.06万元,下降8.21%,主要原因是: 公务接待费按在职人员数核算,2025年在职人员减少。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区国有资产发展服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比减少0万元,下降0%。主要原因是:2024、2025年均无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比减少0万元,下降0%。主要用于:襄州区国有资产发展服务中心无公务车辆。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区国有资产发展服务中心2025年政府采购预算安排0.72万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.72万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0.72万元,单位自筹资金安排0万元。较上年1.56万元减少0.84万元,下降53.84%,主要原因是按需采购,厉行节约。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区国有资产发展服务中心资产总额37.78万元,其中流动资产23.37万元,固定资产9.85万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少3.11万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区国有资产发展服务中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区国有资产发展服务中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算支出表
襄阳市区县部门预算公开表(国资中心).xls
10.项目申报表.xls
11.国有资本经营预算支出表.xls