2025年襄州区农村财政服务中心预算公开说明
目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄州区农村财政服务中心单位的主要职能是:农村公益事业财政奖补、和美乡村(和美乡村示范片)建设试点、基层财政监管能力建设,支持农村厕所革命整村推进、推动化解村级债务,规范农村公益性服务“以钱养事”新机制。
二、机构设置情况:
襄州区农村财政服务中心内设机构共4个股室(无内设机构),包括:办公室、社会事业股、村级财务股、乡镇财
政股。农村财政服务中心(单位)总编制人数37人,实有人数39人,其中事业编制21人。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区农村财政服务中心收入预算708.76万元,比2024年单位预算收入增加8.37万元,增长1.2%。其中:财政拨款收入708.76万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区农村财政服务中心支出预算708.76万元,比2024年单位预算支出增加8.37万元,增长1.2%。其中,基本支出708.76万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款494.65万元,比2024年预算数减少76.61万元,下降13.41%。主要原因是:因往年住房公积金(项)科目没有细分,今年科目细分增加这个科目,导致存在预算支出下降情况。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款104.62万元,比2024年预算数增加31.27万元,增长42.63%。主要原因是:社保缴费基数增加。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款55.46万元,比2024年预算数减少0.32万元,下降0.57%。主要原因是:事业单位医疗支出减少。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款54.03万元,比2024年预算数增加54.03万元,增长100% 。主要原因是:因往年住房公积金(项)科目没有细分,今年科目细分增加这个科目,导致存在增长情况。
3.政府性基金预算情况:
襄州区农村财政服务中心2025年度政府性基金支出0万元。
较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是无变动;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是无变动。
4.国有资本经营预算情况:
襄州区农村财政服务中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。
较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是无变动;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是无变动。
- 机关运行经费安排情况:
襄州区农村财政服务中心2025年日常公用经费支出预算44.38万元,其中:商品和服务支出44.38万元,资本性支出0万元;与2024年46.49万元相比减少2.11万元,下降4.54%。主要原因是:厉行节俭。其中:办公费5.07万元、印刷费0.86万元、水费0.43万元、电费2.69万元、邮电费5.85万元、物业管理费1.17万元、差旅费4.13万元、维修(护)费0.39万元、会议费5.07万元、培训费2.34万元、公务接待费1.09万元、福利费6.94万元、其他商品和服务支出8.35万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区农村财政服务中心财政拨款“三公”经费支出预算1.09万元,与上年相比支出减少0.06万元,下降5.22%,主要是:厉行节俭。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄州区农村财政服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无变动。
(二)公务接待费
2025年襄州区农村财政服务中心公务接待费预算安排1.09万元。主要用于:因工作需要、检查指导工作、政府单
位、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.06万元,下降5.22%,主要原因是:厉行节俭。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区农村财政服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无变动。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区农村财政服务中心2025年政府采购预算安排2.34万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.34万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排2.34万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0.38万元增加1.96万元,增长515.79%,主要原因是需采购打印机、计算机及复印纸。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区农村财政服务中心资产总额432.49万元,其中流动资产432.54万元,固定资产-0.12万元,在建工程0万元,无形资产0.08万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产-0.12万元。与上年相比,本年资产总额减少71.28万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目0个。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区农村财政服务中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区农村财政服务中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_2025-01-09.xls
国有资本经营预算支出表(单位).xls
项目申报表(单位).xls