2019年襄州区档案馆预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 档案部门的主要职责是:履行全区档案保管利用和党史地方志编纂工作职能。 二、部门预算单位基本情况 档案部门总编制数26人,实有人数26人,事业编制26人,内设7个股室:办公室、档案利用股、信息技术股、档案接收股、宣传教育股、党史股、地方志股。其中,列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄州区档案馆 | 财政拨款 | 26 | 26 |
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三、部门主要工作任务 2019年,档案部门主要任务是: (一)贯彻执行国家有关档案和史志工作的方针政策,落实国家、省、市有关档案和史志相关法律法规规定。 (二)制定全区档案、党史和地方工作规划、编纂方案、业务规程和服务制度,并组织实施。 (三)接收属于区档案馆接收范围的档案并予以指导;负责征集、整理、保护重要保存价值和历史研究价值的档案资料。开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复和统计等各项工作。 (四)开展档案信息化建设。 (五)组织编纂襄州区地方党史和地方志文献资料,并出版发行。 (六)开展档案理论、党史地方志学术研究和交流。 (七)开展全区档案、党史和地情宣传教育工作。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年,档案部门收入预算为419.84万元,其中:一般公共预算419.84万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算419.84万元,其中:工资福利支出278.10万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出74.74万元,项目支出67万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年289.69万元增加130.15万元。增加主要原因是:机构合并,襄州区档案馆与原史志办合并,人员增加,需增加人员经费等。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出419.84万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出(项级科目)278.10万元。主要用于基本工资94.12万元、津贴补贴115.53万元、社会保障费支出32.10万元、医疗费14.54万元、住房公积金21.81万元。 (二)商品和服务支出(项级科目)74.74万元。主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、福利费等支出。 (三)项目经费(项级科目)67万元。主要用于档案安全保护费67万元,编纂出版费22万元。 较上年289.69万元增加130.15万元。增加主要原因是:机构合并,襄州区档案馆与原史志办合并,人员增加,需增加人员经费等。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况 (一)因公出国(境)经费 无 (二)公务接待费 2019年预算安排8.5万元。主要用于迎接上级检查、档案业务、党史研究等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)-10%,主要原因是:规范接待管理,严格控制接待标准,降低接待次数。。 (三)公务用车购置及运行费 无 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部机关本年日常公用经费支出预算70.2万元,其中:商品和服务支出31.67万元;较上年12万元增加19.67万元,主要原因是机构改革单位合并,邮电费、差旅费等都相应增加。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排155万元,主要用于档案数字化建设以及办公设备购置。其中:货物类预算安排5万元,服务类预算安排150万元,政府采购资金全部来源于财政拨款。 2、国有资产占有情况说明:截至2018年12月31日,本部门账面其他车辆,其他用车 2 辆,其他车辆是资产清查盘亏车辆,因手续不全,无法下账,仍在本年决算中反映;我单位没有价值 50万元以上通用设备 ;也无价值 100万元以上专用设备。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2019年预算安排对比表
档案馆2019年部门预算公开.xlsx
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