2020年襄州区档案馆预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区档案馆的主要职责是: 履行全区档案保管利用和党史地方志编纂工作职能。 二、部门预算单位基本情况 襄州区档案馆总编制数26人,实有人数24人,其中行政编制0人,事业编制24人。包括7个机关行政科室。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄州区档案馆 | 财政全额拨款 | 26 | 24 |
三、部门主要工作任务 2020年,襄州区档案馆(区史志研究中心)主要任务是: (一)做好馆藏档案安全管理工作。完善并落实档案库房管理制度和岗位责任制,健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系,严防档案损毁和泄密事件发生。 (二)抓好机构改革中撤并单位的档案整理和移交工作,对达到进馆要求的,接收进馆;抓好镇、村精准扶贫档案的收集、整理和归档工作;征集与我区有关的、具有保存价值和历史研究价值的珍贵档案资料。 (三)做好档案查阅利用工作,树立良好的窗口服务形象。 (四)加快做好馆藏档案数字化工作,提高馆藏档案保管规范化、标准化、现代化水平;继续推进异地备份工作,确保档案信息的安全。 (五)做好《中国共产党襄州区组织史资料》(第六卷)的出版工作;《襄州大事》及襄州区人民政府网“襄州史志”板块建设工作;做好《襄州年鉴2019》的编纂出版工作及《襄州年鉴2020》的收集、编纂工作。 (六)开展档案理论、党史地方志学术研究和交流。 (七)开展全区档案、党史和地情宣传教育工作 四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2020年,襄州区档案馆收入预算为382.41万元,其中:一般公共预算382.41万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算382.41万元,其中:工资福利支出234.33万元,对个人和家庭的补助支出36.81万元,商品和服务支出54.85万元,项目支出56.42万元,上缴上级支出0元,对附属单位补助支出0万元。较上年419.84万元减少37.43万元。主要原因是:公用经费、项目经费按照10%的比例减少。 五、一般公共预算拨款支出情况 2020年度一般公共预算拨款支出382.41万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出(项级科目)234.33万元。主要用于基本工资支出95.83万元、津贴补贴88.85万元、社会保障费支出31.86万元、其他福利支出17.79万元。 (二)商品和服务支出(项级科目)54.85万元。主要用于办公费、水电费、会议费、公务接待费、差旅费、办公设备购置等支出。 (三)项目经费(项级科目)56.42万元。主要用于编纂襄州年鉴等编纂费22万元、对馆藏档案消毒、防潮、防霉、数字化等档案安全保护费34.42万元支出。 (三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)36.81万元。主要用于医改补贴、遗属补助等其他补助支出。 较上年419.84万元减少37.43万元。主要原因是:公用经费、项目经费按照10%的比例减少。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2020年预算安排0.00万元。主要用于我单位无出国(出境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0.00%,主要原因是:我单位无出国(出境)预算。(二)公务接待费 2020年预算安排6.6万元。主要用于迎接上级检查、档案征集、史志研究等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)-22.3%,主要原因是:规范接待管理,严格控制接待标准和接待人数,降低接待次数。 (三)公务用车购置及运行费 无 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部机关本年日常公用经费支出预算54.85万元,其中:商品和服务支出54.85万元;较上年70.2万元减少15.4万元,主要原因是厉行勤俭节约,减少开支。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排83.8万元,主要用于档案数字化建设以及办公设备购置。其中:货物类预算安排33.8万元,服务类预算安排50万元,政府采购资金全部来源于财政拨款。 2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额235.62万元,其中流动资产67.59万元,固定资产168.03万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物138.85万元,汽车2辆21万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少191.17万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2020年收支预算表 2.2020年收入预算表 3.2020年支出预算表 4.2020年财政拨款收支预算表 5.2020年一般公共预算拨款支出预算表 6.2020年政府性基金拨款支出预算表 7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2020年预算安排对比表
2020年档案部门预算公开表格.xlsx
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