襄州区档案局2018年部门决算
2019年10月30日 12:34襄州区
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襄州区档案局2018年部门决算

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一部分 部门概况

一、主要职责

二、内部机构设置情况

三、部门决算单位构成情况  

部分 2018年部门决算情况说明

部分 名词解释 

部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分档案局部门概况

  1. 主要职责

  2. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规;对全区档案工作实行统一规划、宏观管理;制定全区档案事业发展的中、长期规划,并组织实施。

  3. 监督、指导全市各级各类档案工作;督促指导全市机关和企事业单位档案规范化管理;监督、指导农业农村、专门专业档案和重点工程的档案工作。

  4. 贯彻实施《档案法》及档案工作规章条例,制订地方档案工作的规章,加强全区档案法制建设,查处档案违法案件,负责全区档案登记工作。

  5. 组织全区档案宣传教育、科研开发、成果推广、推进全区档案管理现代化;负责全区档案工作人员的 专业培训。

  6. 负责接收、整理、保管区委、区政府机关及区直单位档案和政府公开信息,收集我区重大活动、重要事件、地方特色档案和散失在社会上的重要档案资料,接收管理区直国有破产改制企业档案。

  7. 负责做好馆藏档案、资料、政府公开信息查阅利用工作。

  8. 负责馆藏档案保护工作,按照档案保护“九防”的要求对馆藏档案进行消毒杀菌、裱糊加固、仿真复制、字迹恢复、温湿度控制等,确保档案实体安全,延长档案寿命。

  9. 负责档案数字化建设,对纸质档案、照片以及传统载体格式的音像档案资料进行数字化处理,实行电子化管理。搭建档案网络平台,开展档案信息网络查询服务。

  10. 负责档案资料的开放编研工作,为领导决策和各项事业提供参考史料。抓好爱国主义教育基地、中小学生档案教育实践基地建设,发挥档案资政育人作用。

  11. 完成上级交办的其他事项。

    二、内部机构设置情况

    局机关内设 5 个室:办公室、档案管理科、业务科、法规宣教科、信息技术科等。实有人数27人,其中:在职人员21人,退休人员6人

    三、部门决算单位构成情况  

    襄州区档案馆无二级单位,2018年部门决算为襄州区档案馆本级核算单位。

    部分档案局2018年部门决算情况说明

    一、2018年收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年收、支总计415.38 万元。与2017年相比,收、支总计各增加136.4 万元、 136.4 万元,分别增长48.89 %增长48.89  %。主要原因职工福利费增加  87.87万元,档案数字化建设增加40万元,租赁费增加13万元。

    二、2018年收入决算情况说明

    本部门2018年收入合计 415.38  万元,其中:财政拨款收入415.38  万元,占收入总额的 100 %;其他收入 0 万元,占收入总额的 0 %。

    三、2018年支出决算情况说明

    本部门2018年本年支出合计 415.38 万元,其中:基本支出 345.51  万元,占支出总额的 83.18 %;项目支出 69.87 万元,占支出总额的16.82  %。

    四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年财政拨款收、支总计415.38  万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加136.4  万元、136.4  万元,分别增长48.89 %、增长48.89  %。主要原因:单位用房租赁费用、职工福利费、业务费用增加。

    五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2018年一般公共预算财政拨款支出 415.38 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加136.4 万元,增长48.89 %。主要原因单位用房租赁费、职工福利费、业务费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出337.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖励工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食费、临时人员工资、住房公积金、医疗费等;商品和服务支出77.59万元,主要包括:办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等;

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.7万元,支出决算为 415.38 万元,完成年初预算的 143.38 %。主要是:一工资的调整、二 机关养老保险及职业年金的缴纳。

      六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出 415.38  万元,其中:人员经费 337.79  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖励工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食费、临时人员工资、住房公积金、医疗费等;2017年相比,增加104.2 万元,原因工资、养老金、住房公积金的增加.;公用经费77.59万元,主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等;2017年相比,增加53.25万元,主要原因是:一档案馆租赁费用增加13万、二是档案数字化建设增加40万元.

      七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为415.38  万元,支出决算为 415.38 万元,完成预算的143.38  %,其中:因公出国(境)费用  0万元,完成预算的0  %;公务用车购置及运行维护费 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费 7.59 万元,完成预算的 94.87 %。决算数小于预算数主要原因是:局领导严格厉行勤俭节约的相关规定,减少不必要的接待支出

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     本部门2018年“三公经费”支出 7.59 万元,其中:因公出国(境)费  0万元,占0  %;公务用车购置及运行维护费   0万元(其中公务用车购置费 0 万元,运行维护费   万元),占 0 %;公务接待费 7.59 万元,占 100 %。

    1、2018年本单位无因公出国(境)费用。  

  12. 2016年公车改革以来,区档案馆无公务用车购置及运行维护费用。     

  13. 公务接待费7.59  万元。2018年,共接待106  批,  500人次,其中:本级公务接待 500人次。主要用于乡镇工作人员来咨询、查阅档案业务工作及其他县市档案局来本单位交流档案工作等。

      公务接待费支出决算比2017年减少0.6 94.87 %,主要原因是局领导严格厉行勤俭节约的相关规定,减少不必要的接待支出

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      八、机关运行经费支出情况

      本部门2018年度机关运行经费支出 77.59 万元,其中:办公费 5.13 万元、印刷费0  万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 2.53 万元、会议费0  万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加65.59  万元,增长218.77 %。主要原因是:2018年支付档案馆租赁费用13万元,档案数字化建设投入40万元

    九、政府采购支出情况

    本部门2018年度政府采购支出总额29.3  万元,其中:政府采购货物支出2.05  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出27.25  万元 

    十、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门账面其他车辆,、其他用车 2 辆,其他车辆是资产清查盘亏车辆,因手续不全,无法下账,仍在本年决算中反映单位没有价值 50万元以上通用设备也无价值 100万元以上专用设备

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的14.44%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

    (二)部门决算中项目绩效评价结果

    组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,2018年预算执行率90%;年度绩效目标完成情况良好。

     

    部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

    二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

    部分2018年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

襄阳市襄州区档案局.XLS


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