襄州区档案局2018年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内部机构设置情况

三、部门决算单位构成情况  

第二部分 2018年部门决算情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 档案局部门概况 

1. 主要职责
2. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；对全区档案工作实行统一规划、宏观管理；制定全区档案事业发展的中、长期规划，并组织实施。
3. 监督、指导全市各级各类档案工作；督促指导全市机关和企事业单位档案规范化管理；监督、指导农业农村、专门专业档案和重点工程的档案工作。
4. 贯彻实施《档案法》及档案工作规章条例，制订地方档案工作的规章，加强全区档案法制建设，查处档案违法案件，负责全区档案登记工作。
5. 组织全区档案宣传教育、科研开发、成果推广、推进全区档案管理现代化；负责全区档案工作人员的 专业培训。
6. 负责接收、整理、保管区委、区政府机关及区直单位档案和政府公开信息，收集我区重大活动、重要事件、地方特色档案和散失在社会上的重要档案资料，接收管理区直国有破产改制企业档案。
7. 负责做好馆藏档案、资料、政府公开信息查阅利用工作。
8. 负责馆藏档案保护工作，按照档案保护“九防”的要求对馆藏档案进行消毒杀菌、裱糊加固、仿真复制、字迹恢复、温湿度控制等，确保档案实体安全，延长档案寿命。
9. 负责档案数字化建设，对纸质档案、照片以及传统载体格式的音像档案资料进行数字化处理，实行电子化管理。搭建档案网络平台，开展档案信息网络查询服务。
10. 负责档案资料的开放编研工作，为领导决策和各项事业提供参考史料。抓好爱国主义教育基地、中小学生档案教育实践基地建设，发挥档案资政育人作用。
11. 完成上级交办的其他事项。 二、内部机构设置情况局机关内设 5 个室：办公室、档案管理科、业务科、法规宣教科、信息技术科等。 。实有人数27人，其中：在职人员21人，退休人员6人。 三、部门决算单位构成情况  襄州区档案馆无二级单位，2018年部门决算为襄州区档案馆本级核算单位。  第二部分 档案局2018年部门决算情况说明 一、2018年收入支出决算总体情况说明本部门2018年收、支总计415.38 万元。与2017年相比，收、支总计各增加136.4 万元、 136.4 万元，分别增长48.89 %、增长48.89  %。主要原因是职工福利费增加  87.87万元，档案数字化建设增加40万元，租赁费增加13万元。二、2018年收入决算情况说明本部门2018年收入合计 415.38  万元，其中：财政拨款收入415.38  万元，占收入总额的 100 %；其他收入 0 万元，占收入总额的 0 %。三、2018年支出决算情况说明本部门2018年本年支出合计 415.38 万元，其中：基本支出 345.51  万元，占支出总额的 83.18 %；项目支出 69.87 万元，占支出总额的16.82  %。四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2018年财政拨款收、支总计415.38  万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加136.4  万元、136.4  万元，分别增长48.89 %、增长48.89  %。主要原因是: 单位用房租赁费用、职工福利费、业务费用增加。五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本部门2018年一般公共预算财政拨款支出 415.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.4 万元，增长48.89 %。主要原因是：单位用房租赁费、职工福利费、业务费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况　　2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出337.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食费、临时人员工资、住房公积金、医疗费等；商品和服务支出77.59万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等；。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.7万元，支出决算为 415.38 万元，完成年初预算的 143.38 %。主要是：一 工资的调整、二 机关养老保险及职业年金的缴纳。　　六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出 415.38  万元，其中：人员经费 337.79  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食费、临时人员工资、住房公积金、医疗费等；与2017年相比，增加104.2 万元,原因是工资、养老金、住房公积金的增加.；公用经费77.59万元，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等；与2017年相比，增加53.25万元,主要原因是：一 档案馆租赁费用增加13万、二是档案数字化建设增加40万元.。　　七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为415.38  万元，支出决算为 415.38 万元，完成预算的143.38  %，其中：因公出国（境）费用  0万元，完成预算的0  %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费 7.59 万元，完成预算的 94.87 %。决算数小于预算数主要原因是：局领导严格厉行勤俭节约的相关规定，减少不必要的接待支出。　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　本部门2018年“三公”经费支出 7.59 万元，其中：因公出国（境）费  0万元，占0  %；公务用车购置及运行维护费   0万元（其中公务用车购置费 0 万元，运行维护费   万元），占 0 %；公务接待费 7.59 万元，占 100 %。1、2018年本单位无因公出国（境）费用。  
12. 自2016年公车改革以来，区档案馆无公务用车购置及运行维护费用。 　　　　
13. 公务接待费7.59  万元。2018年，共接待106  批，  500人次，其中：本级公务接待 500人次。主要用于乡镇工作人员来咨询、查阅档案业务工作及其他县市档案局来本单位交流档案工作等。　　公务接待费支出决算比2017年减少0.6 万，94.87 %，主要原因是局领导严格厉行勤俭节约的相关规定，减少不必要的接待支出。.。　　八、机关运行经费支出情况　　本部门2018年度机关运行经费支出 77.59 万元，其中：办公费 5.13 万元、印刷费0  万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 2.53 万元、会议费0  万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加65.59  万元，增长218.77 %。主要原因是：2018年支付档案馆租赁费用13万元，档案数字化建设投入40万元。九、政府采购支出情况本部门2018年度政府采购支出总额29.3  万元，其中：政府采购货物支出2.05  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出27.25  万元　。十、国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门账面其他车辆，其他用车 2 辆，其他车辆是资产清查盘亏车辆，因手续不全，无法下账，仍在本年决算中反映；我单位没有价值 50万元以上通用设备 ；也无价值 100万元以上专用设备。十一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的14.44%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。（二）部门决算中项目绩效评价结果组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2018年预算执行率90%；年度绩效目标完成情况良好。 　第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   第四部分  2018年部门决算表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

襄阳市襄州区档案局.XLS