2021年襄州区档案馆(区史志研究中心) 单位预算说明
2021年04月01日 19:59襄州区
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一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表





根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

档案部门的主要职责是:履行全区档案保管利用和党史地方志编纂工作职能

二、部门预算单位基本情况

区档案部门总编制数26人,实有人数24人,其中行政编制  20人,事业编制4人。包括7个机关行政科室。列2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

襄州区档案馆(区史志研究中心)

财政全额拨款

26

24

三、部门主要工作任务

2021年,档案部门主要任务是:

(一)做好馆藏档案安全管理工作完善并落实档案库房管理制度和岗位责任制,健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系,严防档案损毁和泄密事件发生。

(二)抓好新冠肺炎疫情防控档案、精准扶贫档案、机构改革撤并单位档案的收集、整理、归档和移交进馆工作

(三)加快做好馆藏档案数字化工作,提高馆藏档案保管规范化、标准化、现代化水平;继续推进异地备份工作,确保档案信息的安全

(四)做好《襄州年鉴2020》出版印刷工作及《襄州年鉴2021》的收集、编纂工作;编纂完成《中国共产党襄州组织史资料》(第六卷)的出版工作;完成《建党百年襄州英模任务》及《建党百年大事纪实》之鄂北秋收起义(襄州部分)的编纂工作;做好襄州区人民政府网“襄州史志”板块建设工作。

(五)开展档案理论、党史地方志学术研究和交流。

(六)开展全区档案、党史和地情宣传教育工作。

四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2021年,档案部门收入预算为378.43万元,其中:一般公共预算378.43万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算378.43万元,其中:工资福利支出277.46万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出44.54万元,项目支出56.43万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出378.43万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(项级科目)277.46万元。主要用于基本工资99.09万元、津贴补贴89.34万元、社会保障支出32.59万元、医疗保险支出15.82万元、住房公积金21.82万元、其他福利费支出18.80万元

(二)商品和服务支出(项级科目)44.54万元。主要用于办公费、水电费、会议费、公务接待费、差旅费、办公设备购置等支出。

(三)项目经费(项级科目)56.43万元。主要用于编纂出版《襄州年鉴》、《襄州大事记》、《镇(街)、园(区)、村(社区)志》支出以及档案安全保护费支出

工资福利支出较上年271.14万元增加 6.32万元,主要原因是在职人员工资晋级晋档;项目支出为56.43万元,较上年56.43  万元增加(减少)0万元

六、政府性基金拨款支出情况

区档案馆(史志研究中心)无此项预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

2021年预算安排2.85万元。主要用于迎接上级检查、档案征集、史志研究等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.01%,主要原因是:规范管理,严格控制接待标准和接待人数。

(三)公务用车购置及运行费

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门本年日常公用经费支出预算44.54万元,其中:商品和服务支出 44.54万元,较上年54.85万元减少10.31  万元,主要原因是厉行勤俭节约,减少开支

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排56万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排 12万元,服务类预算安排 44万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排12万元,单位自筹资金安排 44万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额 253.28万元,其中流动资产67.0万元,固定资186.22万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物 138.85万元,汽车2 21万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少 3.98万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目 2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个,财政预算安排56.43万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表:1.2021年收支预算表

   2. 2021年收入预算表

    3. 2021年支出预算表

   4. 2021年财政拨款收支预算表

   5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表

   6. 2021年政府性基金拨款支出预算表

   7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

       8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

9. 2021年预算安排对比表


附件:档案馆2021年部门预算公开表格.xlsx
 

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