襄州区档案馆2020年度部门决算

目  录

第一部分襄州区档案馆概况 

第二部分襄州区档案馆2020年度部门决算表

第三部分襄州区档案馆2020年度部门决算情况说明

第四部分襄州区档案馆2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 襄州区档案馆概况

1. 部门职责

襄州区档案馆（区史志研究中心）：是履行全区档案保管利用和党史、地方志编制工作职能。为公益一类事业单位。二、机构设置

襄州区档案馆设有7个机关行政科室。

三、人员情况

襄州区档案馆总编制数26人，实有人数22人，其中行政编制0人，事业编制22人。

第二部分 襄州区档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

襄阳市襄州区档案局.XLS

第三部分 襄州区档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年收、支总计924.04万元。与2019年相比，收、支总计减少4.54万元，减少0.49%。主要原因是:业务开展减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年收入合计462.02万元，其中：财政拨款收入462.02万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年本年支出合计462.02万元，其中：基本支出462.02万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年财政拨款收、支总计924.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少4.54万元，减少0.49%。，主要原因是:业务开展减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出462.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.27万元，减少0.49%。主要原因是：业务开展减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出462.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出462.02万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为462.02万元，支出决算为462.02万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为462.02万元，支出决算为462.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出462.02万元，其中：人员经费395.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费66.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.88万元，预算数2.88万元，完成预算的100%，较上年度减少0.21万元，下降6.8%。主要原因：逐年递减三公经费开支。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年度，区档案馆本级因公出国（境）0团，0人；

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度减少0万元，下降0%。

2020年度，区档案馆本级共有0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费2.88万元，预算数2.88万元，完成预算的100%，较上年度减少0.21万元，下降6.8%。主要原因：逐年递减三公经费开支。

2020年度，区档案馆本级公务接待30批次、230人次。主要用于业务活动开展。  

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出66.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数66.82万元，完成预算的100%，较上年度增加24.01万元，增加56%。主要原因：机关基本业务增加。具体支出如下：

办公费20.71万元、印刷费0.3万元、手续费0万元、水费0万元、电费1万元、邮电费0.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.14万元、维修（护）费9.48万元、租赁费0.17万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.88万元、专用材料费0万元、劳务费11.34万元、委托业务费0.98万元、工会经费6.87万元、福利费4.87万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，区档案馆共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金56.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看评价等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度编纂出版经费 支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是科学文化事业稳步发展；二是环保意识显著提升。评价等级为优秀。

2020年度档案安全保护费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.43万元，执行数为34.43万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是科学文化事业稳步发展；二是环保意识显著提升。评价等级为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况

按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均要编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。

第四部分  区档案馆2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

区档案馆不涉及2020年财政专项转移支付

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。