2023年襄州区档案馆单位预算公开说明
2023年05月16日 10:16襄州区
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2023襄州区档案馆预算公开说明

目录:

第一部分 襄州区档案馆概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况  

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

襄州区档案馆的主要职能职责是:行全区档案保管利用和党史地方志编纂工作职能。

二、机构设置情况

襄州区档案馆内设机构共7个股室,分别是:办公室、档案利用股、信息技术股、档案接收股、宣传教育股、党史股、地方志股。

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 襄州区档案馆收入预算为425.7万元,其中:一般公共预算407.97万元,占96%;上年结转资金17.73万元,占4%。

(二)预算支出情况

2023年,襄州区档案馆支出预算为425.7万元,其中:基本支出348.45万元;占82%;项目支出28.22万元,占7%。

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区档案馆预算收入为425.7万元,比2022年单位预算收入增加24.1万元,增长6%。主要原因是:上年结转24.1万元,人员退休及调动造成人员减少,在职人员工资晋级晋档导致人员工资增加。             

2023年襄州区档案馆预算支出为425.7万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)及相关事务(款)行政运行(项):财政拨款286.76万元,比2022年预算数减少50.22万元,下降15% 。主要原因是预算调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款66.24万元,比2022年预算数增加35.7万元,增长117% 。主要原因是工资基数调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款29.16万元,比2022年预算数增加15.53万元,增长114% 。主要原因是工资基数调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款25.81万元,比2022年预算数增长5.36万元,增长26% 。主要原因是工资基数调整。

  二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为425.7万元,其中:一般公共预算407.97万元,占96%;上年结转资金17.73万元,占4%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为425.7万元,其中:一般公共服务支出286.76万元、占67%;社会保障和就业支出66.24万元、占16%;卫生健康支出29.16万元、占7%;住房保障支出25.81万元、占6%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算425.7万元,比2022年预算数增加24.1万元,增长6%,预算收支变动主要原因:一是人员工资增加;二是人员经费增加;三是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加。            

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为407.97万元,其中:一般公共服务支出286.76万元、占67%;社会保障和就业支出66.24万元、占16%;卫生健康支出29.16万元、占7%;住房保障支出25.81万元、占6%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出379.75万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)87.21万元。主要用于襄州区档案馆在职人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)79.54万元。主要用于襄州区档案馆津贴补贴支出。

(三)奖金(款级科目)67.77万元。主要用于襄州区档案馆人员奖励工资支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)32.23万元。主要用于襄州区档案馆人员养老保险缴费支出。

(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)17.2万元。主要用于襄州区档案馆人员医保缴费支出。

(六)其他社会保障缴费(款级科目)1.51万元。主要用于襄州区档案馆人员社保缴费支出。

(七)住房公积金(款级科目)25.81万元。主要用于襄州区档案馆人员住房公积金缴费支出。

(八)办公费(款级科目)2.47万元。主要用于襄州区档案馆日常运行支出。

(九)印刷费(款级科目)0.21万元。主要用于襄州区档案馆打字复印支出。

(十)水费(款级科目)0.21万元。主要用于襄州区档案馆办公室水费支出。

(十一)电费(款级科目)1.31万元。主要用于襄州区档案馆电费支出。

(十二)邮电费(款级科目)2.85万元。主要用于襄州区档案馆电话费支出。

(十三)物业管理费(款级科目)0.57万元。主要用于襄州区档案馆物业管理支出。

(十四)差旅费(款级科目)2.01万元。主要用于襄州区档案馆辖区外差旅支出。

(十五)维修(护)费(款级科目)0.19万元。主要用于襄州区档案馆维修支出。

(十六)会议费(款级科目)2.47万元。主要用于襄州区档案馆会议支出。

(十七)培训费(款级科目)1.14万元。主要用于襄州区档案馆业务培训支出。

(十八)公务接待费(款级科目)0.65万元。主要用于襄州区档案馆正常接待和招商接待支出。

(十九)福利费(款级科目)3.18万元。主要用于襄州区档案馆人员福利支出。

(二十)其他商品和服务支出(款级科目)14.04万元。主要用于襄州区档案馆正常运行运转支出。

(二十一)其他对个人和家庭的补助(款级科目)37.19万元。主要用于襄州区档案馆人员医改补贴支出。

较上年324.61万元增加55.14万元,主要原因是人员增加,基数增加;项目支出为28.22万元,较上年56.43万元减少28.21万元,主要原因是项目减少。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长下降0%

(二)公务接待费

2023年预算安排0.65万元。与上年相比支出减少0.1万元,下降13%。主要原因是:逐年递减压缩三公经费开支。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长下降0%。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区档案馆本年日常公用经费支出预算31.3万元,其中:商品和服务支出31.3万元,资本性支出0.00万元;本单位所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计31.3万元,其中:商品和服务支出31.3万元,资本性支出0.00万元。较上年40.88万元减少9.58万元,减少23%,主要原因是:人员减少日常公用经费减少

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排28.22万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年52.8万元减少24.58万元,下降47%

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我单位资产总额252.87万元,其中流动资产111.17万元,固定资产141.7万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物125.23万元,汽车2辆21万元,其他固定资产4.53万元。与上年相比,本年资产总额减少205.56万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2财政预算安排28.22万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:【42060723078Y000000100】襄州区档案馆本级-档案安全保护费绩效目标申报表.xls
【42060723078Y000000101】襄州区档案馆本级-编撰出版费绩效目标申报表.xls
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_2023-05-11 (1).xls
部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营支出预算表.xls
 

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