附件1
2025年襄州区档案馆部门预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄州区档案馆主要职责是:履行全区档案保管利用和党史、地方志编纂工作职能。
二、机构设置情况:
襄州区档案馆内设机构共7个,分别是:办公室、档案利用开发股、信息技术股、档案接收征集股、宣传教育股、党史股、地方志股。襄州区档案馆实有人数43人(其中:在职22人,离退休21人),总编制数26人,其中:行政编制2人(其中:工勤0人)、参公编制17人(其中:工勤1人)、事业编制3人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区档案馆收入预算574.58万元,比2024年部门预算收入增加151.16万元,增长36%。其中:财政拨款收入574.58万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区档案馆支出预算574.58万元,比2024年部门预算支出增加151.16万元,增长36%。其中,基本支出354.13万元,占总支出62%;项目支出187.89万元,占总支出33%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):财政拨款382万元,比2024年预算数增加77.2万元,增长25% 。主要原因是:预算调整。
(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):财政拨款55.5万元,比2024年预算数增加30万元,增长118% 。主要原因是:车站房租纳入项目预算。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款42.77万元,比2024年预算数增加4.35万元,增长11.3% 。主要原因是:增加2名退休同志退休绩效预算。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款27.11万元,比2024年预算数减少3.16万元,下降10.4% 。主要原因是:2024年调出3名同志,退休3名同志。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款13.55万元,比2024年预算数增加13.55万元,增长100% 。主要原因是:职业年金单位部分2025年纳入财政预算。
(6)临时救助(类)流浪乞讨人员救助支出(项):财政拨款0.47万元,比2024年预算数增加0.47万元,增长100% 。主要原因是:预算调整。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款26.99万元,比2024年预算数增加4.07万元,增长17.8% 。主要原因是:预算调整。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款1.44万元,比2024年预算数减少0.13万元,减少8.2% 。主要原因是:2024年调出3名同志,退休3名同志。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:财政拨款24.75万元,比2024年预算数减少2.25万元,减少8.3% 。主要原因是:2024年调出3名同志,退休3名同志。
3.政府性基金预算情况:
2025年度政府性基金支出0万元。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度国有资本经营预算支出0万元。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区档案馆2025年日常公用经费支出预算32.56万元,其中:商品和服务支出32.56万元,资本性支出0万元;与2024年34.31万元相比减少1.75万元,下降5%。主要原因是:2024年调出3名同志,退休3名同志。其中:办公费2.6 万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费1.38万元、邮电费3万元、物业管理费0.6万元、差旅费2.1万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0万元、会议费2.6万元、培训费1.2万元、公务接待费0.68万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出14.8万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区档案馆财政拨款“三公”经费支出预算0.68万元,与上年相比支出减少0.03万元,下降4%,主要是:2024年调出3名同志,退休3名同志。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄州区档案馆因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:无出国(境)预算。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2025年襄州区档案馆公务接待费预算安排0.68万元。主要用于:迎接上级检查、档案征集、史志研究等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元,下降4%,主要原因是:2024年调出3名同志,退休3名同志。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区档案馆公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:我单位无公务用车运行维护安排。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区档案馆2025年政府采购预算安排3万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排3万元,部门自筹资金安排0万元。较上年3.15万元减少0.15万元,下降5%,主要原因是复印纸需求减少。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区档案馆资产总额182.24万元,其中流动资产55.36万元,固定资产127.88万元,在建工程0万元,无形资产0.28万元,固定资产当中,房屋构筑物116.15万元,汽车0辆0万元,其他固定资产11.45万元。与上年相比,本年资产总额减少62.63万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排187.89万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区档案馆2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区档案馆2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表