2019年襄州区党校预算说明
目录:
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金拨款支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、机关事业运行经费安排情况说明:
九、其他需要说明的事项说明
十、重点名词解释
十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
党校的主要职责是:
(一)轮训部分处级、正科级领导干部,培训副科级领导干部、中青年领导干部、镇直属部门负责人、企业干部、理论骨干和村级主职干部。
(二)承担国家公务员的有关培训工作。
(三)承担非中共党员干部的有关培训工作。
(四)协同组织、人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核考察,提出使用建议,提供学员学业档案资料。
(五)围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题,开展科学研究,为教学和社会实践服务,为区委、区政府决策服务。
(六)完成上级交办的其他工作任务。
二、部门预算单位基本情况
党校总编制数31人,实有人数27人,其中行政编制21人,事业编制4人,工勤编制2人。包括7个机关行政股室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
党校 | 全额拨款 | 31 | 27 |
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三、部门主要工作任务
2019年,区委党校主要任务是:举办 6个主体班次,重点对科级干部、中青年干部进行培训,计划培训 300 人;区直相关部门举办50个专题培训班次,计划培训 27656人。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)科级干部进修班举办4期4个班次,培训学员200人。
(二)中青年干部培训班举办2期2个班次,培训学员100人。
(三)举办50个专题培训班次,计划培训 27656人。
四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2019年,区委党校收入预算为483.75万元,其中:一般公共预算483.75万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算483.75万元,其中:工资福利支出261万元,对个人和家庭的补助支出45.1万元,商品和服务支出64.85万元,项目支出112.8万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年348.05万元增加22.9万元,主要原因是2019年公用经费提标;项目支出为112.8万元,较上年112.8万元无增减,主要原因是按照文件要求拨付。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出483.75万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出261万元。主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。
(二)对个人和家庭的补助支出45.1万元。主要用于在职及退休人员的医疗费和住房公积金支出。
(三)商品和服务支出64.85万元。主要用于定额公用经费、水费、电费、公务接待费、工会经费和其他商品和服务支出。
(四)项目支出112.8万元。主要用于干部培训费用和业务经费支出。
较上年348.05万元增加22.9 万元,主要原因是2019年公用经费按照27000元/人拨付;项目支出为112.8万元,较上年112.8万元无增减,主要原因是按照文件要求拨付。
六、政府性基金拨款支出情况
2019年度政府性基金支出0万元。
较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无此项预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年相比支出无增减,主要原因是:我单位未发生此项经费。
(二)公务接待费
2019年预算安排3.2万元。主要用于对外业务交流、教学培训等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%,主要原因是:我单位认真贯彻厉行节约、反对浪费有关精神,从严控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,与上年相比支出无增减,主要原因是:我单位无公务用车,未发生此项经费。
八、机关事业运行经费安排情况说明:
党校机关本年日常公用经费支出预算72.9万元,其中:商品和服务支出72.9万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计72.9万元,其中:商品和服务支出72.9万元,资本性支出0万元。
九、其他需要说明的事项说明
1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排6万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排6万元,服务类预算安排 0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排6万元,单位自筹资金安排0万元。
2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额605.38万元,其中流动资产93.42万元,固定资产511.96万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物334.43万元,汽车0 辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产177.53万元。与上年相比,本年资产总额减少6.94万元。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排112.8万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十、名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。
4、上年结余收入:指各类资金的上年结余。
5、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
8、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。
10、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。
12、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
13、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附表:1.2019年收支预算表
2.2019年收入预算表
3.2019年支出预算表
4.2019年财政拨款收支预算表
5.2019年一般公共预算拨款支出预算表
6.2019年政府性基金拨款支出预算表
7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表
9.2019年预算安排对比表