襄州区委党校2019年度部门决算
2020年11月08日 16:26襄州区
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襄州区党校2019年部门决算公开

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第一部分襄州区党校单位概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区党校2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区党校概况

一、 部门职能

(一)贯彻落实中央、省市关于党校工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,做好轮训科级领导干部,培训中青年干部及后备干部,培训理论骨干和村(社区)干部、宣传纪检政法共青团干部及其他类别干部。

(二)承担全区公务员的培训工作。

(三)承担民主党派领导干部、无党派代表人士、统一战线系统干部、非中共党员干部的培训工作。

(四)协同有关部门对学员在学习期间的表现进行考核。

(五)举办在职干部读书班和专题讲座,对干部理论学习进行辅导。

(六)围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题,开展科学研究,为区委、区政府决策服务。

(七)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

序号

机构名称

1

办公室

2

政工股

3

教研股

4

学员组织股

5

教务股

6

行管股

7

党外人才培训股

部分

襄州区党校2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区党校2019年收入总计659万元,其中:财政拨款收入567.92万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,年初结转和结余91.8万元。

襄州区党校2019年总计659万元。其中:一般公共服务支出590.6万元,社会保障和就业支出37.09万元,年末结转和结余31.31万元。

附表:收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表





公开01表

部门:中共襄阳市襄州区委党校




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

567.92

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

590.60

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

37.09


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

567.92

本年支出合计

52

627.70

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

91.08

年末结转和结余

54

31.31


27



55


总计

28

659.00

总计

56

659.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算情况说明

襄州区党校2019年本年收入合计567.92万元,其中:财政拨款收入567.92万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元,占收入总额的0%经营收入0万元,占收入总额的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%。

附表:收入决算表(公开02表

收入决算表










公开02表

部门:中共襄阳市襄州区委党校






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

567.92

567.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

530.83

530.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

530.83

530.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

530.83

530.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.09

37.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.09

37.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

37.09

37.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况说明

襄州区党校2019年本年支出合计627.7万元,其中:基本支出627.7万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。

附表:支出决算表(公开03表

支出决算表









公开03表

部门:中共襄阳市襄州区委党校





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

627.70

627.70

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

590.60

590.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

590.60

590.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

590.60

590.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.09

37.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.09

37.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

37.09

37.09

0.00

0.00

0.00

0.00

































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区党校2019年财政拨款入总计659万元,其中:一般公共预算财政拨款659万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

襄州区党校2019年财政拨款总计627.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出627.7万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:中共襄阳市襄州区委党校




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

567.92

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

590.60

590.60

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

37.09

37.09

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

567.92

本年支出合计

53

627.70

627.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

91.08

年末财政拨款结转和结余

54

31.31

31.31

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

91.08


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

659.00

总计

58

659.00

659.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区党校2019年一般公共预算财政拨款支出627.7万元,其中:基本支出627.7万元,包括教育支出590.6万元,卫生健康支出37.09万元。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:中共襄阳市襄州区委党校


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

627.70

627.70

0.00

205

教育支出

590.60

590.60

0.00

20508

进修及培训

590.60

590.60

0.00

2050802

干部教育

590.60

590.60

0.00

210

卫生健康支出

37.09

37.09

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.09

37.09

0.00

2101102

事业单位医疗

37.09

37.09

0.00





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区党校2019年财政拨款基本支出627.7万元,其中:人员经费443.68万元,主要包括:基本工资109.62万元、津贴补贴95.61万元、奖金69.96万元、伙食补助费9.61万元、绩效工资7.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.72万元、职业年金缴费1.44万元、职业基本医疗保险缴费37.09万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金32.82万元、医疗费5.82万元、其他工资福利支出2.42万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金27.9万元、生活补助3.53万元

公用经费184.02万元,主要包括:办公费3.61万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.53万元、电费18.82万元、邮电费1.34万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.63万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费6.86万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.05万元、公务接待费1.78万元、专用材料费0万元、劳务费14.84万元、委托业务费112.41万元、工会经费5.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.16万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.58万元、办公设备购置1.06万元、无形资产购置0万元

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:中共襄阳市襄州区委党校





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

412.25

302

商品和服务支出

182.96

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

109.62

30201

办公费

3.61

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

95.61

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

69.96

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.06

30106

伙食补助费

9.61

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

7.10

30205

水费

3.53

31002

办公设备购置

1.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.72

30206

电费

18.82

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1.44

30207

邮电费

1.34

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

37.09

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.05

30211

差旅费

3.63

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

32.82

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

5.82

30213

维修(护)费

6.86

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.42

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.43

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.05

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.78

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

27.90

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.53

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

14.84

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

112.41

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.35

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.16







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

9.58




人员经费合计

443.68

公用经费合计

184.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区党校2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为1.78万元,完成预算的56%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为3.2万元,支出决算为1.78万元,完成预算的56%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待次数、接待人数,降低接待费用标准

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区党校2019年“三公经费”支出1.78万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费1.78万元,占100%。

1. 因公出国(境)费0万元。

因公出国(境)费支出决算比2018年减少0万元,下降0%

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年,共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增0万元

3.公务接待费1.78万元。2019年,公务接待26批次,办公务接待145人次。主要用于兄弟单位、帮扶单位进行学习交流等。     

公务接待费支出决算比2018年1.49万元,增主要原因:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 “三公”经费支出减少公务接待次数、接待人数,降低接待费用标准

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:中共襄阳市襄州区委党校







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.78

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:中共襄阳市襄州区委党校







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

、机关运行经费支出情况

2019年襄州区党校机关运行经费支出184.02万元,其中:办公费3.61万元、水费3.53万元、电费18.82万元、邮电费1.34万元、差旅费3.63万元、维修(护)费6.86万元、培训费1.05万元、公务接待费1.78万元、劳务费14.84万元、委托业务费112.41万元、工会经费5.35万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出9.58万元、办公设备购置1.06万元

2019年机关运行经费支出预算为72.9万元,支出决算为184.02万元,完成预算的252%。比2018年增加66.6万元,上涨36%。主要原因是委托业务费增加。

、政府采购支出情况

2019年襄州区党校政府采购支出总额1.06万元,其中: 政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2019年政府采购决算数比2018年减少17.6万元,主要原因:2018年对综合楼厕所进行了改造。

、国有资产占用情况

截止2019年12月31日,我单位资产总额605.38万元,其中流动资产93.42万元,固定资产511.96万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物338.43万元,汽车0辆 0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产173.53万元。与上年相比,本年资产总额无增减。

十一、预算绩效评价情况

2019年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排112.8万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件:
 

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